In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.
Uitgaven
19,74%€ 23.891
x € 1.000Inkomsten
65,65%€ 79.763
x € 1.000Saldo
€ 55.872
x € 1.000Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
Uitgaven
19,74%€ 23.891
x € 1.000Inkomsten
65,65%€ 79.763
x € 1.000Saldo
€ 55.872
x € 1.000Beleidsindicatoren
In dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:
JR19 - Formatie
Bron: Eigen gegevens
Eenheid: Fte per 1.000 inwoners
Regio | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Wageningen | 7,3 | 7,3 | 7,1 |
JR19 - Bezetting
Bron: Eigen gegevens
Eenheid: Fte per 1.000 inwoners
Regio | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Wageningen | 6,1 | 6,4 | 6,4 |
JR19 - Externe inhuur
Bron: Eigen begroting
Eenheid: Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Regio | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Wageningen | 4,8 % | 4,3 % | 4,7 % |
JR19 - Overhead
Bron: Eigen begroting
Eenheid: Percentage van de totale lasten
Regio | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Wageningen | 11,6 % | 12,4 % | 11,8 % |
JR19 - WOZ-waarde woningen
Bron: CBS
Eenheid: Bedragen x €1.000
Regio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nederland | 206 | 209 | 216 | 230 | 248 |
Wageningen | 237 | 235 | 222 | 231 | 226 |
JR19 - Woonlasten eenpersoonshuishouden
Bron: COELO
Eenheid: Woonlasten in euro's voor een eenpersoonshuishouden
Regio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nederland | 637 | 651 | 644 | 649 | 669 |
Wageningen | 630 | 624 | 626 | 625 | 646 |
JR19 - Woonlasten meerpersoonshuishouden
Bron: COELO
Eenheid: Woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden
Regio | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nederland | 709 | 723 | 723 | 721 | 739 |
Wageningen | 764 | 753 | 765 | 767 | 758 |
Beleidskader
Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
Verordeningen
- Verordening (water)toeristenbelasting 2019
- Verordening parkeerbelastingen 2019
- Verordening hondenbelasting 2019
- Verordening onroerendezaak-belastingen 2019
- Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017 en 2016
- Financiële verordening gemeente Wageningen 2019
- Controleverordening gemeente Wageningen, ex art. 213 Gemeentewet (2008)
Beleidsnota’s
- Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
- Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
- Beleidsnota vaste activa (2006)
Betrokken verbonden partijen
De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:
De BNG, de Bank Nederlandse gemeenten
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn mede-aandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.
Wat heeft het gekost?
Hieronder zijn drie financiële tabellen opgenomen die inzicht geven in de kosten van dit programma.
Overzicht baten en lasten
In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.
Exploitatie | Realisatie 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Verschil 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.896 | -13.632 | -13.167 | 465 | |
Baten | 69.191 | 65.347 | 68.744 | 3.397 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 59.295 | 51.715 | 55.577 | 3.862 | |
Onttrekkingen | 3.134 | 6.552 | 11.019 | 4.467 | |
Stortingen | -4.708 | -6.171 | -10.724 | -4.552 | |
Mutaties reserves | -1.574 | 381 | 295 | -86 | |
Gerealiseerd resultaat | 57.721 | 52.096 | 55.872 | 3.776 |
Begrote en werkelijke resultaat per product
Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.
Exploitatie | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |
---|---|---|---|
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN | 272 | 253 | |
920.00 LOKALE BELASTINGEN | 11.775 | 12.248 | |
921.00 ALGEMENE UITKERING | 51.613 | 54.231 | |
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN | 417 | 120 | |
923.00 BEDRIJFSVOERING | -12.363 | -11.276 | |
Resultaat | 51.715 | 55.577 |