De baten in programma 4 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in deze tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in Programma 4.
| Programma (x € 1.000) | Begroting 2019 voor wijziging | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Bereikbaarheid | 4.260 | 1.827 | -2.433 | 4.305 | 1.827 | -2.478 | 4.524 | 1.866 | -2.659 | ||
| Economische ontwikkeling | 3.486 | 3.073 | -413 | 2.457 | 2.003 | -454 | 2.623 | 3.087 | 464 | ||
| Ruimtelijke ontwikkeling | 7.813 | 2.278 | -5.535 | 8.982 | 3.557 | -5.425 | 8.870 | 4.153 | -4.717 | ||
| Milieu | 7.389 | 7.110 | -279 | 7.495 | 7.087 | -408 | 7.834 | 7.254 | -581 | ||
| Maatschappelijke ondersteuning | 45.100 | 15.682 | -29.418 | 49.014 | 16.159 | -32.856 | 50.658 | 16.912 | -33.747 | ||
| Onderwijs en educatie | 3.721 | 309 | -3.412 | 3.803 | 309 | -3.494 | 3.843 | 404 | -3.439 | ||
| Wonen | 1.654 | 1.066 | -588 | 2.618 | 2.625 | 7 | 2.470 | 2.663 | 194 | ||
| Sport en cultuur | 6.414 | 1.118 | -5.296 | 6.918 | 1.325 | -5.593 | 7.277 | 1.935 | -5.343 | ||
| Veiligheid | 1.780 | 0 | -1.780 | 1.780 | 0 | -1.780 | 1.787 | 10 | -1.777 | ||
| Transparante overheid | 3.179 | 546 | -2.633 | 3.048 | 546 | -2.502 | 3.592 | 548 | -3.044 | ||
| Totaal programma's | 84.796 | 33.009 | -51.787 | 90.419 | 35.437 | -54.982 | 93.479 | 38.831 | -54.648 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 443 | 12.243 | 11.800 | 468 | 12.243 | 11.775 | 474 | 12.722 | 12.248 | ||
| Algemene uitkeringen | 0 | 51.344 | 51.344 | 0 | 51.613 | 51.613 | 830 | 55.061 | 54.231 | ||
| Dividend | 0 | 60 | 60 | 0 | 248 | 248 | 0 | 226 | 226 | ||
| Saldo van de financieringsfunctie | 3 | 132 | 129 | 3 | 132 | 129 | 23 | 134 | 111 | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 221 | 250 | 29 | -17 | 400 | 417 | -71 | 49 | 120 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 667 | 64.029 | 63.362 | 454 | 64.636 | 64.182 | 1.256 | 68.192 | 66.936 | ||
| Kosten van de overhead | 12.434 | 790 | -11.644 | 13.178 | 816 | -12.362 | 11.910 | 636 | -11.274 | ||
| Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 34 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 97.897 | 97.828 | -69 | 104.051 | 100.889 | -3.162 | 106.611 | 107.659 | 1.048 | ||
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.630 | 857 | -773 | 8.367 | 9.126 | 759 | 14.430 | 13.839 | -590 | ||
| Het gerealiseerde resultaat | 99.527 | 98.685 | -842 | 112.418 | 110.015 | -2.403 | 121.041 | 121.499 | 457 | ||