Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 | |||||
Pr. | Onderwerp (x € 1.000) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
Beleidsbijstellingen | |||||
1 | Vervanging bekabeling VRI's kruisingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tijdelijke aanstelling beleidsmedewerker voor KennisAs Kennislandschap | 0 | |||
6 | Omzetting materieel budget beveiliging naar vaste formatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Verhoogde bijdrage RIEC ON en veiligheidsnetwerk Oost-Nederland | -6 | -6 | -6 | -6 |
12 | Gewijzigde werkwijze Raad | -46 | -47 | -48 | -49 |
12 | Faciliteren thuiswerken | -90 | -90 | -90 | -90 |
12 | Faciliteren thuiswerken: Arbovoorzieningen | -8 | -8 | -8 | -8 |
Begrotingsafwijkingen | |||||
6 | Individuele ondersteuning | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
6 | Werkgelegenheid en Sociale zekerheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Project Actieagenda Armoede - fase 2 | -67 | |||
6 | Omissie begroting product Wsw | -260 | -236 | -425 | -425 |
7 | Verhoogde specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | 30 | 30 | 30 | 30 |
7 | Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs - leerlingenvervoer | -67 | -67 | -67 | -67 |
12 | Ramingsbijstellingen Programmabegroting 2020 | -217 | -84 | -436 | 0 |
12 | September- en decembercirculaire gemeentefonds | 1.441 | 1.460 | 1.341 | 1.423 |
Totaal structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 | -1.390 | -1.148 | -1.810 | -1.292 | |
Beleidsbijstelling | |||||
6 | Pilot DACT | -240 | -251 | -264 | -277 |
Totaal | -1.629 | -1.399 | -2.074 | -1.569 |
Notitie Naar een nieuwe toekomst voor Wageningen | |||||
Pr. | Onderwerp (x € 1.000) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
Beleidsbijstellingen | |||||
1 | Investeringsvoorstel Nude herinrichting icm warmtenet | 0 | 0 | 0 | |
1 | Revitalisatie/Herinrichting Business & Sciencepark Wageningen - BSPW | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lease van bedrijfswagens werf | -28 | -89 | -89 | -89 |
3 | Kap bomen gemeentebreed | -14 | -14 | -13 | -13 |
4 | Geluidmonitoring bij evenementen en festivals | -20 | -8 | -8 | -8 |
4 | Herziening tarievenbeleid ACV | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Investeringsvoorstel Nude herinrichting icm warmtenet | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aangepaste bijdrage Veilig Thuis | -20 | -20 | -20 | -20 |
9 | Vervanging verlichting sporthal de Vlinder | -24 | -23 | -23 | -23 |
9 | Onderzoek exploitatie zwembad de Bongerd | -75 | -40 | ||
12 | Uitbreiden netwerkverbinding Startpunt | -11 | -11 | -11 | -10 |
Onvermijdelijke ontwikkeling | |||||
9 | Zorgplicht rubbergranulaat | -66 | -10 | -10 | -10 |
Begrotingsafwijkingen | |||||
1 | Brandstof en onderhoud Lexkesveer | -35 | -35 | -35 | -35 |
3 | Correctie product Wijk- en buurtbeheer | 71 | 71 | 71 | 71 |
4 | Toename eikenprocessierups | -50 | -50 | -50 | -50 |
6 | Integrale Toegang en algemeen sociaal domein | -23 | -23 | -23 | -23 |
6 | Armoedebestrijding | -53 | -53 | -53 | -53 |
8 | Vervangingsinvesteringen vastgoed | -6 | -8 | -15 | -15 |
9 | Stijgende kosten onderhoud kunstgras en natuurgrasvelden sportparken | -25 | -25 | -25 | -25 |
Totaal | -378 | -337 | -303 | -303 |