In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
Algemene informatie programma 12
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenIn dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:
BG21 - Formatie
Terug naar navigatie - BG21 - Formatie| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,4 | 7,5 |
BG21 - Bezetting
Terug naar navigatie - BG21 - Bezetting| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,8 | 6,9 |
BG21 - Apparaatskosten
Terug naar navigatie - BG21 - Apparaatskosten| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 598 | 643 | 644 | 673 | 691 |
BG21 - Externe inhuur
Terug naar navigatie - BG21 - Externe inhuur| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 4,8 % | 4,3 % | 4,7 % | 4,9 % | 6,5 % |
BG21 - Overhead
Terug naar navigatie - BG21 - Overhead| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 11,6 % | 12,4 % | 11,8 % | 12,3 % | 11,9 % |
BG21 - WOZ-waarde woningen
Terug naar navigatie - BG21 - WOZ-waarde woningen| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nederland | 209 | 216 | 230 | 248 |
| Wageningen | 235 | 222 | 231 | 226 |
BG21 - Woonlasten eenpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - BG21 - Woonlasten eenpersoonshuishouden| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 651 | 644 | 649 | 669 | 700 |
| Wageningen | 624 | 626 | 625 | 646 | 680 |
BG21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - BG21 - Woonlasten meerpersoonshuishouden| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 723 | 723 | 721 | 739 | 773 |
| Wageningen | 753 | 765 | 767 | 758 | 812 |
Beleidskader
Terug naar navigatie - BeleidskaderHet bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
Verordeningen
- Verordening (water)toeristen-belasting 2020
- Verordening parkeerbelastingen 2020
- Verordening hondenbelasting 2020
- Verordening onroerendezaak-belastingen 2020
- Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017 en 2016
- Financiële verordening gemeente Wageningen 2019
- Controleverordening gemeente Wageningen, ex art. 213 Gemeentewet (2008)
Beleidsnota’s
- Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
- Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
- Beleidsnota vaste activa (2006)
Betrokken verbonden partijen
Terug naar navigatie - Betrokken verbonden partijenDe volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:
De BNG, de Bank Nederlandse gemeenten.
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn medeaandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?De lasten, baten en het saldo van het programma Algemene dekking en onvoorzien zijn als volgt:
| Bedrag x € 1.000 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
| LASTEN | ||||||
| Nieuw beleid | - | - | - | - | - | - |
| Bestaand beleid | 23.891 | 15.883 | 14.618 | 13.412 | 13.580 | 13.692 |
| Totale lasten | 23.891 | 15.883 | 14.618 | 13.412 | 13.580 | 13.692 |
| BATEN | ||||||
| Nieuw beleid | - | - | - | - | - | - |
| Bestaand beleid | 79.763 | 70.732 | 70.786 | 71.041 | 71.832 | 72.515 |
| Totale baten | 79.763 | 70.732 | 70.786 | 71.041 | 71.832 | 72.515 |
| SALDO | ||||||
| Nieuw beleid | - | - | - | - | - | - |
| Bestaand beleid | 55.872 | 54.849 | 56.168 | 57.629 | 58.252 | 58.823 |
| Totaal saldo | 55.872 | 54.849 | 56.168 | 57.629 | 58.252 | 58.823 |
Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)
In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:
| Bedrag x € 1.000 | Werkelijk 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
| LASTEN | ||||||
| Beleggingen en overige financiële middelen | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lokale belastingen | 1.274 | 1.429 | 1.497 | 457 | 467 | 477 |
| Algemene uitkering | 830 | - | - | - | - | - |
| Algemene uitgaven en inkomsten | 5.299 | 855 | 134 | 21 | -30 | -112 |
| Bedrijfsvoering | 16.465 | 13.596 | 12.985 | 12.931 | 13.140 | 13.325 |
| Totale lasten | 23.891 | 15.883 | 14.618 | 13.412 | 13.580 | 13.692 |
| BATEN | ||||||
| Beleggingen en overige financiële middelen | 277 | 275 | 152 | 164 | 143 | 143 |
| Lokale belastingen | 12.722 | 14.062 | 14.079 | 13.151 | 13.077 | 13.260 |
| Algemene uitkering | 55.061 | 53.574 | 55.320 | 56.645 | 57.519 | 58.254 |
| Algemene uitgaven en inkomsten | 6.261 | 2.012 | 360 | 250 | 250 | - |
| Bedrijfsvoering | 5.443 | 808 | 875 | 832 | 842 | 858 |
| Totale baten | 79.763 | 70.732 | 70.786 | 71.041 | 71.832 | 72.515 |
| SALDO | 55.872 | 54.849 | 56.168 | 57.629 | 58.252 | 58.823 |
Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)
