In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.
Uitgaven
15,57%
€ -18.085
x €1.000
Inkomsten
63,07%
€ 77.569
x €1.000
Saldo
€ 59.484
x €1.000
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
Uitgaven
15,57%
€ -18.085
x €1.000
Inkomsten
63,07%
€ 77.569
x €1.000
Saldo
€ 59.484
x €1.000
Algemene informatie programma 12
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenIn dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:
JR20 - Formatie
Terug naar navigatie - JR20 - Formatie| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,4 |
JR20 - Bezetting
Terug naar navigatie - JR20 - Bezetting| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,8 |
JR20 - Apparaatskosten
Terug naar navigatie - JR20 - Apparaatskosten| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 598 | 643 | 644 | 673 |
JR20 - Externe inhuur
Terug naar navigatie - JR20 - Externe inhuur| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,9 |
JR20 - Overhead
Terug naar navigatie - JR20 - Overhead| Regio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 11,6 | 12,4 | 11,8 | 12,3 |
JR20 - WOZ-waarde woningen
Terug naar navigatie - JR20 - WOZ-waarde woningen| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 235 | 222 | 231 | 226 | 240 |
| Nederland | 209 | 216 | 230 | 248 | 270 |
JR20 - Woonlasten eenpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - JR20 - Woonlasten eenpersoonshuishouden| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 624 | 626 | 625 | 646 | 680 |
| Nederland | 651 | 644 | 649 | 669 | 700 |
JR20 - Woonlasten meerpersoonshuishouden
Terug naar navigatie - JR20 - Woonlasten meerpersoonshuishouden| Regio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wageningen | 753 | 765 | 767 | 758 | 812 |
| Nederland | 723 | 723 | 721 | 739 | 773 |
Beleidskader
Terug naar navigatie - BeleidskaderHet bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
Verordeningen
- Verordening (water)toeristen-belasting 2020
- Verordening parkeerbelastingen 2020
- Verordening hondenbelasting 2020
- Verordening onroerendezaak-belastingen 2020
- Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017 en 2016
- Financiële verordening gemeente Wageningen 2019
- Controleverordening gemeente Wageningen, ex art. 213 Gemeentewet (2008)
Beleidsnota’s
- Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
- Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
- Beleidsnota vaste activa (2006)
Betrokkenheid verbonden partijen
Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijenDe volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:
De Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn medeaandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?Hieronder zijn drie financiële tabellen opgenomen die inzicht geven in de kosten van dit programma.
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lastenIn de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | Verschil 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -13.167 | -13.760 | -13.105 | 655 | |
| Baten | 68.744 | 68.489 | 72.415 | 3.926 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 55.577 | 54.729 | 59.310 | 4.581 | |
| Onttrekkingen | 11.019 | 5.047 | 5.155 | 107 | |
| Stortingen | -10.724 | -4.840 | -4.980 | -140 | |
| Mutaties reserves | 295 | 207 | 174 | -33 | |
| Gerealiseerd resultaat | 55.872 | 54.936 | 59.484 | 4.548 | |
Begrote en werkelijke resultaat per product
Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per productHet programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|
| 913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN | 272 | 96 | |
| 920.00 LOKALE BELASTINGEN | 12.634 | 13.251 | |
| 921.00 ALGEMENE UITKERING | 53.574 | 57.243 | |
| 922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN | 1.157 | 835 | |
| 923.00 BEDRIJFSVOERING | -12.701 | -11.941 | |
| Gerealiseerd resultaat | 54.936 | 59.484 | |