| Programma | Begroting 2020 voor wijziging | Begroting 2020 na wijziging | Realisatie 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Bereikbaarheid | 4.328 | 2.078 | -2.250 | 4.329 | 2.078 | -2.251 | 4.502 | 1.608 | -2.894 | ||
| Economische ontwikkeling | 3.322 | 2.943 | -379 | 1.383 | 970 | -413 | 1.188 | 825 | -364 | ||
| Ruimtelijke ontwikkeling | 8.286 | 2.303 | -5.983 | 9.593 | 3.207 | -6.387 | 10.003 | 4.924 | -5.079 | ||
| Milieu | 7.808 | 7.469 | -339 | 8.155 | 7.659 | -496 | 8.371 | 7.934 | -438 | ||
| Maatschappelijke ondersteuning | 48.588 | 15.773 | -32.815 | 53.334 | 17.812 | -35.522 | 53.248 | 22.485 | -30.763 | ||
| Onderwijs en educatie | 3.876 | 395 | -3.481 | 3.872 | 395 | -3.477 | 3.748 | 528 | -3.220 | ||
| Wonen | 1.725 | 1.598 | -127 | 1.643 | 1.614 | -29 | 1.887 | 1.527 | -360 | ||
| Sport en cultuur | 6.436 | 1.018 | -5.418 | 6.602 | 1.085 | -5.517 | 6.927 | 1.517 | -5.409 | ||
| Veiligheid | 1.976 | 0 | -1.976 | 1.982 | 6 | -1.976 | 1.965 | 29 | -1.935 | ||
| Transparante overheid | 3.096 | 557 | -2.539 | 3.198 | 557 | -2.641 | 3.320 | 439 | -2.881 | ||
| Totaal programma's | 89.441 | 34.134 | -55.307 | 94.092 | 35.383 | -58.709 | 95.159 | 41.816 | -53.343 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
| Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 529 | 13.562 | 13.034 | 529 | 13.562 | 13.033 | 505 | 14.156 | 13.651 | ||
| Algemene uitkeringen | 0 | 52.588 | 52.588 | 0 | 53.574 | 53.574 | 196 | 57.440 | 57.244 | ||
| Dividend | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 79 | 79 | ||
| Saldo van de financieringsfunctie | 3 | 132 | 129 | 3 | 132 | 129 | 3 | 35 | 32 | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 122 | 400 | 278 | -245 | 400 | 645 | -149 | 174 | 323 | ||
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 654 | 66.931 | 66.277 | 287 | 67.916 | 67.629 | 555 | 71.884 | 71.329 | ||
| Kosten van de overhead | 13.049 | 754 | -12.295 | 13.473 | 677 | -12.796 | 12.551 | 547 | -12.004 | ||
| Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | -12 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 103.144 | 101.819 | -1.325 | 107.852 | 103.976 | -3.876 | 108.277 | 114.247 | 5.970 | ||
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 3.161 | 4.084 | 923 | 6.073 | 7.783 | 1.709 | 7.847 | 8.747 | 900 | ||
| Het gerealiseerde resultaat | 106.305 | 105.903 | -402 | 113.925 | 111.759 | -2.166 | 116.125 | 122.994 | 6.870 | ||
De baten in programma 4 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in bovenstaande tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in de regel van Programma 4.