| Begroting 2023 | Rekening 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld # | Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 | Bestuur | 2.421 | - | -2.421 | 2.789 | - | -2.789 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 17.812 | 24.689 | 6.877 | 18.575 | 28.094 | 9.519 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - |
| 0.2 | Burgerzaken | 970 | 474 | -496 | 1.071 | 556 | -516 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 867 | 413 | -454 | 986 | 501 | -484 |
| 0.4 | Overhead | 20.210 | 798 | -19.413 | 17.503 | 1.071 | -16.432 |
| 0.5 | Treasury | 972 | 1.093 | 121 | 954 | 1.327 | 374 |
| 0.61 | OZB woningen | 689 | 6.979 | 6.290 | 1.015 | 7.367 | 6.352 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | 6.635 | 6.635 | - | 6.483 | 6.483 |
| 0.63 | Parkeren | - | 1.223 | 1.223 | 0 | 1.254 | 1.253 |
| 0.64 | Belastingen Overig | 3 | 442 | 439 | - | 308 | 308 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 70.915 | 70.915 | - | 75.549 | 75.549 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 44 | - | -44 | 46 | 0 | -46 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.898 | - | -2.898 | 2.877 | 8 | -2.869 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.086 | 34 | -1.052 | 1.014 | 31 | -983 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 5.440 | 116 | -5.324 | 6.159 | 158 | -6.001 |
| 2.2 | Parkeren | 685 | - | -685 | 626 | -7 | -633 |
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 557 | 456 | -102 | 556 | 347 | -209 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 897 | 770 | -127 | 920 | 777 | -143 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.849 | 24 | -1.825 | 1.142 | 66 | -1.076 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 74 | 94 | 21 | 80 | 77 | -3 |
| 3.4 | Economische promotie | 317 | 245 | -72 | 518 | 371 | -146 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 154 | - | -154 | 168 | - | -168 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.028 | 11 | -2.017 | 1.733 | 68 | -1.666 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.256 | - | -1.256 | 1.403 | 165 | -1.238 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 311 | 73 | -238 | 299 | 154 | -145 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 3.035 | 1.039 | -1.996 | 3.138 | 1.544 | -1.594 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.139 | 348 | -2.791 | 2.866 | 347 | -2.519 |
| 5.4 | Musea | 366 | 9 | -356 | 357 | 10 | -347 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 138 | 1 | -137 | 137 | 7 | -130 |
| 5.6 | Media | 1.232 | 43 | -1.189 | 1.234 | 42 | -1.191 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.397 | 63 | -4.333 | 4.425 | 51 | -4.374 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.861 | 6.856 | -4.005 | 10.932 | 8.278 | -2.654 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.626 | 156 | -5.470 | 5.760 | 138 | -5.623 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 18.451 | 13.986 | -4.464 | 18.244 | 13.879 | -4.365 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 4.581 | 726 | -3.855 | 4.828 | 1.015 | -3.812 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.441 | 16 | -2.425 | 2.002 | 10 | -1.992 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.059 | 47 | -1.011 | 1.103 | 6 | -1.097 |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.914 | - | -1.914 | 1.961 | 55 | -1.907 |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 2.854 | - | -2.854 | 2.799 | - | -2.799 |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 335 | - | -335 | 322 | - | -322 |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 22 | 127 | 105 | 30 | 93 | 63 |
| 6.72 | Jeugdhulp | 31 | - | -31 | 17 | - | -17 |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 4.282 | - | -4.282 | 4.290 | - | -4.290 |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | -111 | - | 111 |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 669 | - | -669 | 641 | - | -641 |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 404 | - | -404 | 318 | - | -318 |
| 6.73a | Pleegzorg | - | - | - | - | - | - |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.299 | - | -2.299 | 2.329 | - | -2.329 |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.542 | - | -3.542 | 3.079 | - | -3.079 |
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 381 | - | -381 | 492 | - | -492 |
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 1.280 | 2.263 | 983 | 1.364 | 2.586 | 1.222 |
| 6.82a | Jeugdbescherming | 348 | - | -348 | 373 | - | -373 |
| 6.82b | Jeugdreclassering | 85 | - | -85 | 87 | - | -87 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 2.110 | 514 | -1.596 | 2.107 | 551 | -1.555 |
| 7.2 | Riolering | 1.966 | 2.618 | 652 | 2.257 | 2.920 | 662 |
| 7.3 | Afval | 4.553 | 5.760 | 1.207 | 4.384 | 6.379 | 1.995 |
| 7.4 | Milieubeheer | 4.075 | 1.261 | -2.814 | 4.672 | 1.552 | -3.120 |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 467 | 597 | 131 | 510 | 630 | 120 |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.054 | 1.870 | -185 | 5.119 | 3.149 | -1.970 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 434 | 322 | -112 | 185 | 17 | -168 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.620 | 1.347 | -1.272 | 2.235 | 821 | -1.414 |
| Eindtotaal | 153.590 | 155.455 | 1.866 | 154.921 | 168.804 | 13.884 | |