| Begroting 2023 | Rekening 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog. | Taakveld # | Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 | 0.1 | Bestuur | 22 | - | -22 | 18 | - | -18 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 663 | 5.779 | 5.116 | 665 | 5.496 | 4.831 | |
| 0.4 | Overhead | 155 | - | -155 | 158 | - | -158 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.898 | - | -2.898 | 2.877 | 8 | -2.869 | |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 552 | - | -552 | 473 | - | -473 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 154 | - | -154 | 168 | - | -168 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.026 | 11 | -2.014 | 1.732 | 68 | -1.664 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.256 | - | -1.256 | 1.403 | 165 | -1.238 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 311 | 73 | -238 | 299 | 154 | -145 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 3.035 | 1.039 | -1.996 | 3.138 | 1.544 | -1.594 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.950 | - | -2.950 | 2.699 | 41 | -2.657 | |
| 5.4 | Musea | 194 | 0 | -194 | 191 | 0 | -191 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 13 | - | -13 | 8 | - | -8 | |
| 5.6 | Media | 1.232 | 43 | -1.189 | 1.234 | 42 | -1.191 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.804 | 6.708 | -4.096 | 10.873 | 8.144 | -2.730 | |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.626 | 156 | -5.470 | 5.760 | 138 | -5.623 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 18.451 | 13.986 | -4.464 | 18.244 | 13.879 | -4.365 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 4.581 | 726 | -3.855 | 4.828 | 1.015 | -3.812 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.441 | 16 | -2.425 | 2.002 | 10 | -1.992 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.059 | 47 | -1.011 | 1.103 | 6 | -1.097 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.914 | - | -1.914 | 1.961 | 55 | -1.907 | |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 2.854 | - | -2.854 | 2.799 | - | -2.799 | |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 335 | - | -335 | 322 | - | -322 | |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 22 | 127 | 105 | 30 | 93 | 63 | |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 31 | - | -31 | 17 | - | -17 | |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 4.282 | - | -4.282 | 4.290 | - | -4.290 | |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | -111 | - | 111 | |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 669 | - | -669 | 641 | - | -641 | |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 404 | - | -404 | 318 | - | -318 | |
| 6.73a | Pleegzorg | - | - | - | - | - | - | |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.299 | - | -2.299 | 2.329 | - | -2.329 | |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.542 | - | -3.542 | 3.079 | - | -3.079 | |
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 381 | - | -381 | 492 | - | -492 | |
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 1.280 | 2.263 | 983 | 1.364 | 2.586 | 1.222 | |
| 6.82a | Jeugdbescherming | 348 | - | -348 | 373 | - | -373 | |
| 6.82b | Jeugdreclassering | 85 | - | -85 | 87 | - | -87 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.986 | 514 | -1.472 | 1.998 | 551 | -1.446 | |
| Totaal 01 | 78.854 | 31.490 | -47.364 | 77.863 | 33.995 | -43.868 | ||
| 02 | 0.10 | Mutaties reserves | 2.138 | 3.184 | 1.046 | 2.997 | 6.873 | 3.877 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 867 | 413 | -454 | 986 | 501 | -484 | |
| 0.63 | Parkeren | - | 1.223 | 1.223 | 0 | 1.254 | 1.253 | |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 534 | 34 | -500 | 541 | 31 | -510 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 5.440 | 116 | -5.324 | 6.159 | 158 | -6.001 | |
| 2.2 | Parkeren | 685 | - | -685 | 626 | -7 | -633 | |
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 557 | 456 | -102 | 556 | 347 | -209 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 897 | 770 | -127 | 920 | 777 | -143 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.849 | 24 | -1.825 | 1.142 | 66 | -1.076 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 74 | 94 | 21 | 80 | 77 | -3 | |
| 3.4 | Economische promotie | 317 | - | -317 | 518 | 11 | -507 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 3 | - | -3 | 1 | - | -1 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 189 | 348 | 159 | 167 | 306 | 138 | |
| 5.4 | Musea | 172 | 9 | -163 | 166 | 10 | -156 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 126 | 1 | -125 | 129 | 7 | -122 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.397 | 63 | -4.333 | 4.425 | 51 | -4.374 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 57 | 148 | 91 | 59 | 135 | 75 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 124 | - | -124 | 109 | - | -109 | |
| 7.2 | Riolering | 1.966 | 2.618 | 652 | 2.257 | 2.920 | 662 | |
| 7.3 | Afval | 4.553 | 5.760 | 1.207 | 4.384 | 6.379 | 1.995 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 4.075 | 1.261 | -2.814 | 4.672 | 1.552 | -3.120 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 467 | 597 | 131 | 510 | 630 | 120 | |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 2.054 | 1.870 | -185 | 5.119 | 3.149 | -1.970 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 434 | 322 | -112 | 185 | 17 | -168 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.501 | 1.347 | -1.153 | 2.132 | 821 | -1.311 | |
| Totaal 02 | 34.474 | 20.660 | -13.814 | 38.841 | 26.063 | -12.778 | ||
| 03 | 0.1 | Bestuur | 2.399 | - | -2.399 | 2.771 | - | -2.771 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 15.010 | 15.725 | 714 | 14.913 | 15.725 | 812 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - | - | - | |
| 0.2 | Burgerzaken | 970 | 474 | -496 | 1.071 | 556 | -516 | |
| 0.4 | Overhead | 20.055 | 798 | -19.258 | 17.344 | 1.071 | -16.273 | |
| 0.5 | Treasury | 972 | 1.093 | 121 | 954 | 1.327 | 374 | |
| 0.61 | OZB woningen | 689 | 6.979 | 6.290 | 1.015 | 7.367 | 6.352 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | 6.635 | 6.635 | - | 6.483 | 6.483 | |
| 0.64 | Belastingen Overig | 3 | 442 | 439 | - | 308 | 308 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 70.915 | 70.915 | - | 75.549 | 75.549 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 44 | - | -44 | 46 | 0 | -46 | |
| 3.4 | Economische promotie | - | 245 | 245 | - | 361 | 361 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 119 | - | -119 | 103 | - | -103 | |
| Totaal 03 | 40.262 | 103.305 | 63.043 | 38.217 | 108.746 | 70.529 | ||
| Eindtotaal | 153.590 | 155.455 | 1.866 | 154.921 | 168.804 | 13.884 | ||