In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen opgenomen.
Programma 7 Onderwijs & educatie (Wageningen sociaal)
Begrotingsafwijkingen
Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen
| Titel | Leerlingenvervoer |
| Toelichting | In tegenstelling tot de demografische ontwikkelingen is het aantal leerlingen welke gebruik maken van het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren met 15 leerlingen toegenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit aantal zal afnemen. Daarbij is het nieuwe contract gepland routevervoer per 1-8-2020 ingegaan. Het heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. Het contractbeheer is per 1-8-2020 niet meer ondergebracht bij de Valleihopper, maar wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Er is nog te weinig data om de kostenontwikkeling te vergelijken met het vorige vervoerscontract en de realisatiecijfers (beheer) leerlingenvervoer 2016-2020. |
| Looptijd | Structureel |
| Financieel effect |
2021: € -50.000 2022: € - 50.000 2023: € - 50.000 2024: € - 50.000 2025: € - 50.000 |
| Financiële dekking | N.v.t. |
| Soort budget | Exploitatiebudget |
| Portefeuillehouder | P. de Haan |
Algemene informatie programma 7
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?In onderstaande financiële tabellen zijn de oormerkingen uit de maartbrief 2021 verwerkt. De oormerkingen zijn budgettair neutraal. De baten vallen in programma 12 en de lasten worden in het specifieke programma waar de oormerking betrekking op heeft verwerkt. Voor programma 7 gaat het over de volgende oormerking:
- Voorschoolse voorziening peuters
Het gaat voor programma 7 over een verhoging van de lasten bij de begrotingsafwijkingen in 2021 met € 9.000.
De lasten, baten en het saldo van het programma Onderwijs & educatie zijn als volgt:
| Bedrag x € 1.000 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LASTEN | |||||
| Nieuwe Toekomst | - | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | - | - | - | - | - |
| Begrotingsafwijkingen | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Bestaand beleid | 4.196 | 4.216 | 4.207 | 4.225 | 4.225 |
| Totale lasten | 4.255 | 4.236 | 4.227 | 4.245 | 4.245 |
| BATEN | |||||
| Nieuwe Toekomst | - | - | - | - | - |
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | - | - | - | - | - |
| Begrotingsafwijkingen | - | - | - | - | - |
| Bestaand beleid | 610 | 616 | 622 | 628 | 628 |
| Totale baten | 610 | 616 | 622 | 628 | 628 |
| SALDO | |||||
| Nieuwe Toekomst | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | - | - | - | - | - |
| Begrotingsafwijkingen | -59 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Bestaand beleid | -3.586 | -3.600 | -3.585 | -3.596 | -3.596 |
| Totaal saldo | -3.645 | -3.620 | -3.605 | -3.616 | -3.616 |
In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:
| Bedrag x € 1.000 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LASTEN | |||||
| Onderwijshuisvesting | 2.106 | 2.092 | 2.051 | 2.035 | 2.035 |
| Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs | 1.106 | 1.094 | 1.111 | 1.128 | 1.128 |
| Kinderopvang | 893 | 898 | 912 | 925 | 925 |
| Openbaar Basisonderwijs | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Bijzonder Basisonderwijs | 107 | 109 | 111 | 112 | 112 |
| Openbaar Speciaal Basisonderwijs | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Totale lasten | 4.255 | 4.236 | 4.227 | 4.245 | 4.245 |
| BATEN | - | - | - | - | - |
| Onderwijshuisvesting | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs | - | - | - | - | - |
| Kinderopvang | 513 | 519 | 525 | 531 | 531 |
| Openbaar Basisonderwijs | - | - | - | - | - |
| Bijzonder Basisonderwijs | - | - | - | - | - |
| Openbaar Speciaal Basisonderwijs | - | - | - | - | - |
| Totale baten | 610 | 616 | 622 | 628 | 628 |
| SALDO | -3.645 | -3.620 | -3.605 | -3.616 | -3.616 |