Overzicht baten en lasten Kadernota 2021

	Begroting 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024			Raming 2025
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Bereikbaarheid	4.518	2.079	2.439	4.671	2.080	2.590	4.785	2.081	2.704	4.823	2.082	2.741	4.823	2.082	2.741
02 Economische ontwikkeling	2.193	1.758	435	1.382	897	484	1.320	886	434	1.418	925	493	1.418	925	493
03 Ruimtelijke ontwikkeling	8.810	2.553	6.256	8.750	2.281	6.469	8.519	2.286	6.233	8.330	2.199	6.131	8.329	2.199	6.130
04 Milieu	7.872	7.959	-87	7.802	8.120	-318	8.000	8.279	-280	8.161	8.399	-239	8.161	8.399	-239
06 Maatschappelijke ondersteuning	53.191	17.884	35.307	50.980	16.858	34.122	51.408	16.906	34.502	51.986	16.954	35.033	51.986	16.954	35.033
07 Onderwijs en Educatie	4.255	524	3.731	4.236	530	3.706	4.227	536	3.691	4.245	542	3.703	4.245	542	3.703
08 Wonen	1.609	1.775	-166	1.532	2.035	-503	1.502	1.295	206	1.510	1.101	409	1.510	1.101	409
09 Sport en cultuur	6.988	1.123	5.866	6.720	1.130	5.590	7.049	1.137	5.912	6.986	1.145	5.841	6.986	1.145	5.841
10 Veiligheid	2.000	0	2.000	2.293	0	2.293	2.646	0	2.646	2.815	0	2.815	2.855	0	2.855
11 Transparante overheid	3.382	468	2.914	3.678	433	3.246	3.486	439	3.047	3.689	746	2.943	3.689	746	2.943
12 Algemene dekking & onvoorzien	14.484	73.002	-58.518	14.534	71.552	-57.018	14.593	73.496	-58.903	14.606	74.655	-60.048	14.601	74.689	-60.087
Geraamd saldo van baten en lasten	109.301	109.125	177	106.577	105.916	661	107.534	107.342	192	108.568	108.747	-179	108.602	108.781	-179
Reserve mutaties
01 Bereikbaarheid	341	342	-1	295	253	42	248	161	87	252	152	100	252	152	100
02 Economische ontwikkeling	271	257	15	21	47	-26	24	47	-23	24	47	-22	24	47	-22
03 Ruimtelijke ontwikkeling	264	19	245	195	19	176	183	19	164	117	19	98	117	19	98
04 Milieu	277	170	107	215	0	215	219	0	219	223	0	223	223	0	223
06 Maatschappelijke ondersteuning	0	140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Onderwijs en Educatie	0	86	-86	0	86	-86	0	86	-86	0	86	-86	0	86	-86
08 Wonen	23	50	-27	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
09 Sport en cultuur	70	218	-148	743	974	-231	72	249	-177	73	180	-107	73	180	-107
10 Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Transparante overheid	50	0	50	50	110	-60	50	0	50	50	0	50	50	0	50
12 Algemene dekking & onvoorzien	1.001	664	337	1	800	-799	1	450	-449	1	100	-99	1	100	-99
Totaal mutaties reserves	2.296	1.945	351	1.543	2.289	-746	820	1.011	-192	763	583	179	763	583	179
Geraamd resultaat	-528			85			0			0			0

Programma (bedragen x € 1.000)	Begroting 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024			Raming 2025
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Programma 6 Sociaal domein	53.191	17.884	35.307	50.980	16.858	34.122	51.408	16.906	34.502	51.986	16.954	35.033	51.986	16.954	35.033
Programma 7 Onderwijs & educatie	4.255	524	3.731	4.236	530	3.706	4.227	536	3.691	4.245	542	3.703	4.245	542	3.703
Programma 9 Sport en cultuur	6.988	1.123	5.866	6.720	1.130	5.590	7.049	1.137	5.912	6.986	1.145	5.841	6.986	1.145	5.841
Programma 10 Veiligheid	2.000	0	2.000	2.293	0	2.293	2.646	0	2.646	2.815	0	2.815	2.855	0	2.855
01 Wageningen sociaal	66.434	19.530	46.904	64.229	18.518	45.711	65.331	18.579	46.751	66.032	18.641	47.391	66.072	18.641	47.431
Programma 1 Bereikbaarheid	4.518	2.079	2.439	4.671	2.080	2.590	4.785	2.081	2.704	4.823	2.082	2.741	4.823	2.082	2.741
Programma 2 Economische ontwikkeling	2.193	1.758	435	1.382	897	484	1.320	886	434	1.418	925	493	1.418	925	493
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling	8.810	2.553	6.256	8.750	2.281	6.469	8.519	2.286	6.233	8.330	2.199	6.131	8.329	2.199	6.130
Programma 4 Milieu	7.872	7.959	-87	7.802	8.120	-318	8.000	8.279	-280	8.161	8.399	-239	8.161	8.399	-239
Programma 8 Wonen	1.609	1.775	-166	1.532	2.035	-503	1.502	1.295	206	1.510	1.101	409	1.510	1.101	409
02 Wageningen fysiek	25.002	16.124	8.878	24.136	15.414	8.722	24.125	14.828	9.297	24.241	14.706	9.534	24.240	14.706	9.533
Programma 11 Transparante overheid	3.382	468	2.914	3.678	433	3.246	3.486	439	3.047	3.689	746	2.943	3.689	746	2.943
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien	14.484	73.002	-58.518	14.534	71.552	-57.018	14.593	73.496	-58.903	14.606	74.655	-60.048	14.601	74.689	-60.087
03 Bestuur en organisatie	17.865	73.470	-55.604	18.212	71.984	-53.772	18.079	73.935	-55.856	18.295	75.400	-57.105	18.290	75.434	-57.144
Geraamd saldo van baten en lasten	109.301	109.125	177	106.577	105.916	661	107.534	107.342	192	108.568	108.747	-179	108.602	108.781	-179
Reserve mutaties
Programma 6 Sociaal domein	0	140	-140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 7 Onderwijs & educatie	0	86	-86	0	86	-86	0	86	-86	0	86	-86	0	86	-86
Programma 9 Sport en cultuur	70	218	-148	743	974	-231	72	249	-177	73	180	-107	73	180	-107
Programma 10 Veiligheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Wageningen sociaal	70	444	-374	743	1.060	-317	72	335	-263	73	266	-193	73	266	-193
Programma 1 Bereikbaarheid	341	342	-1	295	253	42	248	161	87	252	152	100	252	152	100
Programma 2 Economische ontwikkeling	271	257	15	21	47	-26	24	47	-23	24	47	-22	24	47	-22
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling	264	19	245	195	19	176	183	19	164	117	19	98	117	19	98
Programma 4 Milieu	277	170	107	215	0	215	219	0	219	223	0	223	223	0	223
Programma 8 Wonen	23	50	-27	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
02 Wageningen fysiek	1.175	837	338	749	318	431	696	226	470	638	217	421	638	217	421
Programma 11 Transparante overheid	50	0	50	50	110	-60	50	0	50	50	0	50	50	0	50
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien	1.001	664	337	1	800	-799	1	450	-449	1	100	-99	1	100	-99
03 Bestuur en organisatie	1.051	664	387	51	910	-859	51	450	-399	51	100	-49	51	100	-49
Totaal mutaties reserves	2.296	1.945	351	1.543	2.289	-746	820	1.011	-192	763	583	179	763	583	179
Geraamd resultaat	-528			85			0			0			0