Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien (Bestuur en organisatie)

De structurele meerkosten voor 2021 bedragen ca € 115.000. De nabetaling van de salariskosten van 2019 en 2020 tezamen bedraagt ca € 100.000. De kosten mbt 2019 en 2020 zijn onderdeel van de jaarrekening 2020. De structurele meerkosten vanaf 2021 worden meegenomen in de kadernota 2021.

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft deze onvermijdelijke ontwikkeling ook effecten binnen programma 1, 6, 11 en 12. 

2021: € - 115.000

2022: € - 115.000

2023: € - 115.000

2024: € - 115.000

2025: € - 115.000

Eind 2020 is een aanbesteding gestart voor de nieuwe brandverzekering, omdat de vorige brandverzekering was opgezegd door de verzekeraar. De belangrijkste reden voor het opzeggen was, dat de marktprijzen fors hoger lagen en het voor de verzekeraar daarmee niet meer interessant was de verzekering een jaar te verlengen. Uit de aanbesteding zijn ook de hogere tarieven gebleken bij de partijen die meedongen. De hogere premie van de nieuwe brandverzekering wordt voorlopig op programma 12 geplaatst. In een volgend P&C-document wordt het verdeeld over de programma's. Het gemeentelijke financieel effect wordt nu genomen.

2021: € - 76.000

2022: € - 77.000

2023: € - 78.000

2024: € - 80.000

2025: € - 81.000

2021: € 743.000

2022: € 743.000

2023: € 743.000

2024: € 743.000

2025: € 743.000

In de maartbrief 2021 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds vanwege het vierde compensatiepakket Covid-19. In de maartbrief zijn alleen incidentele posten opgenomen ter compensatie voor extra lasten (of inkomstenderving) met betrekking tot de coronacrisis. Aangezien wij voorstellen deze middelen te oormerken, is het netto-effect van de maartbrief budgettair neutraal. In de bijlage bij de raadsinformatiebrief over de maartbrief 2021 (kenmerk 21.0101196) is per post een toelichting gegeven.

De extra middelen vanwege het compensatiepakket voor Covid-19 komen terecht in de algemene middelen in programma 12 (verhoging baten met € 497.000). Doordat de middelen worden geoormerkt wordt het budget in een ander programma verhoogd. Dit leidt verspreid over de programma's tot een verhoging van de lasten gelijk aan de verhoging van de baten in programma 12.

Voor de inzichtelijkheid zijn de oormerkingen hieronder centraal weergegeven. In de financiële tabellen per programma zijn de verhogingen van het budget verwerkt in het programma´s waar de oormerkingen betrekking op hebben. Dit leidt daar dus tot een verhoging van het budget met de hieronder opgenomen bedragen.

Het netto-effect van 2020 wordt opgeteld bij het netto-effect van 2021, omdat boekjaar 2020 al is afgesloten. Ook de oormerking in 2020 voor perspectief jeugd en jongeren zal om deze reden dus in 2021 plaatsvinden.