Bedragen x € 1.000 |
|
Primitieve begroting 2020 * |
|
Begroting per 2 maart 2020** |
|
|
|
Omschrijving Programma |
|
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bereikbaarheid |
|
2.985 |
4.897 |
-1.912 |
|
2.985 |
4.897 |
-1.912 |
2. Economische ontwikkeling |
|
3.004 |
3.413 |
-410 |
|
3.004 |
3.413 |
-410 |
3. Ruimtelijke ontwikkeling |
|
2.362 |
8.543 |
-6.181 |
|
2.362 |
8.543 |
-6.181 |
4. Milieu |
|
7.895 |
7.809 |
86 |
|
7.925 |
7.839 |
86 |
6. Maatschappelijke ondersteuning |
|
16.026 |
48.588 |
-32.562 |
|
17.120 |
49.659 |
-32.539 |
7. Onderwijs en educatie |
|
481 |
3.876 |
-3.394 |
|
481 |
3.876 |
-3.395 |
8. Wonen |
|
1.614 |
1.864 |
-250 |
|
1.614 |
1.864 |
-250 |
9. Sport en cultuur |
|
1.316 |
6.572 |
-5.256 |
|
1.316 |
6.572 |
-5.256 |
10. Veiligheid |
|
0 |
1.976 |
-1.976 |
|
0 |
1.976 |
-1.976 |
11. Transparante overheid |
|
557 |
3.146 |
-2.589 |
|
557 |
3.146 |
-2.589 |
12. Algemene dekkingsmiddelen *** |
|
69.746 |
15.703 |
54.042 |
|
69.812 |
15.793 |
54.019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sub-totaal programma's |
|
105.986 |
106.388 |
-402 |
|
107.176 |
107.578 |
-402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bedragen x € 1.000 |
|
Wijzigingen Voorjaarsnota 2020 |
|
Begroting 2020 na Voorjaarsnota 2020 |
|
|
|
Omschrijving Programma |
|
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
Baten |
Lasten |
Saldo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Bereikbaarheid |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.985 |
4.897 |
-1.912 |
2. Economische ontwikkeling |
|
0 |
0 |
0 |
|
3.004 |
3.413 |
-410 |
3. Ruimtelijke ontwikkeling |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.362 |
8.543 |
-6.181 |
4. Milieu |
|
0 |
0 |
0 |
|
7.925 |
7.839 |
86 |
6. Maatschappelijke ondersteuning |
|
0 |
2.527 |
-2.527 |
|
17.120 |
52.186 |
-35.066 |
7. Onderwijs en educatie |
|
50 |
51 |
-1 |
|
531 |
3.927 |
-3.396 |
8. Wonen |
|
0 |
5 |
-5 |
|
1.614 |
1.869 |
-255 |
9. Sport en cultuur |
|
0 |
72 |
-72 |
|
1.316 |
6.644 |
-5.328 |
10. Veiligheid |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1.976 |
-1.976 |
11. Transparante overheid |
|
0 |
52 |
-52 |
|
557 |
3.198 |
-2.641 |
12. Algemene dekkingsmiddelen *** |
|
986 |
93 |
893 |
|
70.798 |
15.886 |
54.912 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sub-totaal programma's |
|
1.036 |
2.800 |
-1.764 |
|
108.212 |
110.378 |
-2.166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Begroting 2020 zoals vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 november 2019. |
|
|
|
|
|
|
|
|
** Begroting 2020 inclusief door de Gemeenteraad vastgestelde en administratieve begrotingswijzigingen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
*** De mutaties in de reserves zijn bij de desbetreffende programma's meegenomen. |
|
|
|
|
|
|
|
|