Overzicht baten en lasten

Programmabegroting

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Programmabegroting
Jaarschijf Werkelijk 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 85.091 30.278 -54.813 90.013 28.094 -61.920 94.737 25.782 -68.955
02 Wageningen fysiek 37.156 25.257 -11.899 35.840 20.008 -15.832 39.195 19.880 -19.315
03 Bestuur en organisatie 33.862 111.235 77.372 33.169 112.413 79.243 31.554 116.001 84.447
Geraamd saldo van baten en lasten 156.110 166.770 10.660 159.023 160.514 1.491 165.486 161.664 -3.822
Reserve mutaties Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
01 Wageningen sociaal 4.130 4.963 834 729 1.513 784 3 467 464
02 Wageningen fysiek 2.784 2.892 108 4.122 3.083 -1.039 1.257 1.485 228
03 Bestuur en organisatie 12.795 12.865 70 100 310 210 100 829 729
Totaal mutaties reserves 19.709 20.721 1.012 4.951 4.906 -45 1.360 2.781 1.421
Geraamd resultaat 11.672 1.446 -2.402
Programma Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 96.654 26.932 -69.722 96.100 27.222 -68.878 97.296 25.917 -71.379
02 Wageningen fysiek 40.566 19.673 -20.893 41.756 19.401 -22.355 44.101 21.222 -22.879
03 Bestuur en organisatie 32.849 116.231 83.382 33.495 116.967 83.472 35.481 121.466 85.985
Geraamd saldo van baten en lasten 170.069 162.836 -7.233 171.351 163.590 -7.761 176.878 168.605 -8.273
Reserve mutaties Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
01 Wageningen sociaal 6 404 399 9 404 396 12 404 393
02 Wageningen fysiek 1.219 839 -380 1.132 1.577 446 942 776 -166
03 Bestuur en organisatie 100 0 -100 100 0 -100 100 408 308
Totaal mutaties reserves 1.324 1.243 -81 1.240 1.982 741 1.054 1.588 534
Geraamd resultaat -7.314 -7.020 -7.739

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2027 Begroting 2028
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 565 17.191 16.627 585 17.750 17.165
Algemene uitkeringen 0 96.049 96.049 0 95.774 95.774
Dividend 0 102 102 0 102 102
Saldo van de financieringsfunctie 359 360 0 271 271 0
Onvoorzien 21 0 -21 22 0 -22
Overige algemene dekkingsmiddelen 1 0 -1 1 0 -1
Totaal algemene dekkingsmiddelen 946 113.702 112.756 879 113.897 113.018
Kosten van de overhead 26.034 1.434 -24.601 27.485 1.462 -26.023
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Overig 138.505 46.528 -91.977 141.705 47.477 -94.228
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties 165.486 161.664 -3.822 170.069 162.836 -7.233
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.360 2.781 1.421 1.324 1.243 -81
Het gerealiseerde resultaat 166.846 164.444 -2.402 171.394 164.079 -7.314
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2029 Begroting 2030
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 599 18.248 17.648 618 18.769 18.151
Algemene uitkeringen 0 96.557 96.557 0 100.375 100.375
Dividend 0 102 102 0 102 102
Saldo van de financieringsfunctie 101 102 0 206 207 0
Onvoorzien 22 0 -22 22 0 -22
Overige algemene dekkingsmiddelen 1 0 -1 1 0 -1
Totaal algemene dekkingsmiddelen 723 115.009 114.285 847 119.452 118.605
Kosten van de overhead 28.159 1.363 -26.796 29.188 1.404 -27.784
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Overig 142.469 47.218 -95.251 146.843 47.750 -99.093
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties 171.351 163.590 -7.761 176.878 168.605 -8.273
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.240 1.982 741 1.054 1.588 534
Het gerealiseerde resultaat 172.591 165.572 -7.020 177.932 170.193 -7.739