Overzicht baten en lasten

Programmabegroting

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Programmabegroting
Jaarschijf Werkelijk 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 80.283 29.915 -50.368 85.870 26.733 -59.137 84.887 23.375 -61.512
02 Wageningen fysiek 47.394 30.154 -17.240 34.111 19.429 -14.681 33.567 19.592 -13.975
03 Bestuur en organisatie 28.608 103.221 74.613 30.275 104.567 74.292 32.345 111.248 78.903
Geraamd saldo van baten en lasten 156.285 163.290 7.005 150.255 150.729 473 150.799 154.214 3.415
Reserve mutaties Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
01 Wageningen sociaal 797 2.503 1.706 3.755 4.844 1.089 - 545 545
02 Wageningen fysiek 2.803 7.689 4.887 3.540 3.101 -439 1.932 658 -1.274
03 Bestuur en organisatie 28.814 27.832 -982 619 769 150 100 310 210
Totaal mutaties reserves 32.414 38.024 5.610 7.915 8.715 800 2.032 1.514 -519
Geraamd resultaat 12.615 1.273 2.896
Programma Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 87.989 23.031 -64.958 90.769 24.087 -66.683 93.208 24.174 -69.034
02 Wageningen fysiek 33.181 17.421 -15.760 35.172 19.170 -16.002 38.782 21.103 -17.679
03 Bestuur en organisatie 32.891 114.156 81.265 34.247 115.316 81.069 35.107 119.016 83.909
Geraamd saldo van baten en lasten 154.062 154.608 547 160.188 158.572 -1.616 167.097 164.293 -2.803
Reserve mutaties Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo Storting Onttrekking Saldo
01 Wageningen sociaal 3 388 385 6 340 334 9 340 332
02 Wageningen fysiek 1.826 1.574 -251 1.719 693 -1.026 1.311 1.490 179
03 Bestuur en organisatie 100 0 -100 100 0 -100 100 0 -100
Totaal mutaties reserves 1.928 1.962 34 1.825 1.033 -791 1.419 1.830 411
Geraamd resultaat 580 -2.407 -2.393

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2026 Begroting 2027
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 594 16.524 15.930 622 17.315 16.693
Algemene uitkeringen 0 91.570 91.570 0 93.823 93.823
Dividend 0 148 148 0 148 148
Saldo van de financieringsfunctie 271 271 0 314 315 1
Onvoorzien 21 0 -21 22 0 -22
Overige algemene dekkingsmiddelen 26 0 -26 26 0 -26
Totaal algemene dekkingsmiddelen 912 108.513 107.601 984 111.601 110.617
Kosten van de overhead 25.615 1.737 -23.879 26.354 1.546 -24.808
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Overig 124.272 43.964 -80.307 126.724 41.462 -85.262
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties 150.799 154.214 3.415 154.062 154.608 547
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2.032 1.514 -519 1.928 1.962 34
Het gerealiseerde resultaat 152.831 155.728 2.896 155.990 156.570 580
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2028 Begroting 2029
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 648 18.060 17.412 668 18.656 17.988
Algemene uitkeringen 0 94.164 94.164 0 97.653 97.653
Dividend 0 148 148 0 148 148
Saldo van de financieringsfunctie 339 339 0 147 148 0
Onvoorzien 22 0 -22 22 0 -22
Overige algemene dekkingsmiddelen 26 0 -26 26 0 -26
Totaal algemene dekkingsmiddelen 1.034 112.711 111.677 863 116.605 115.742
Kosten van de overhead 27.655 1.612 -26.043 28.652 1.833 -26.819
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Overig 131.500 44.250 -87.249 137.582 45.855 -91.727
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties 160.188 158.572 -1.616 167.097 164.293 -2.803
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.825 1.033 -791 1.419 1.830 411
Het gerealiseerde resultaat 162.013 159.606 -2.407 168.516 166.124 -2.393