| Begroting 2025 | Rekening 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld # | Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 | Bestuur | 2.761 | - | -2.761 | 4.473 | 6 | -4.467 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 18.847 | 19.962 | 1.115 | 19.709 | 20.721 | 1.012 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 9.926 | - | -9.926 | - | - | - |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.384 | 785 | -599 | 1.447 | 942 | -505 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.075 | 290 | -784 | 1.009 | 317 | -692 |
| 0.4 | Overhead | 24.837 | 1.255 | -23.581 | 26.307 | 1.075 | -25.233 |
| 0.5 | Treasury | 479 | 726 | 247 | 510 | 731 | 220 |
| 0.61 | OZB woningen | 571 | 8.091 | 7.520 | 992 | 8.189 | 7.197 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | 7.165 | 7.165 | - | 7.212 | 7.212 |
| 0.63 | Parkeerbelasting | - | 1.296 | 1.296 | 0 | 1.455 | 1.455 |
| 0.64 | Belastingen overig | 3 | 433 | 429 | - | 411 | 411 |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 92.343 | 92.343 | - | 92.516 | 92.516 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 46 | - | -46 | 63 | 3 | -61 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.614 | - | -3.614 | 3.565 | 10 | -3.555 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.072 | 48 | -1.024 | 967 | 28 | -940 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 5.088 | 439 | -4.649 | 5.605 | 774 | -4.831 |
| 2.2 | Parkeren | 670 | - | -670 | 615 | - | -615 |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 481 | 376 | -105 | 433 | 403 | -31 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 1.017 | 760 | -257 | 944 | 726 | -218 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 984 | 67 | -916 | 871 | 43 | -829 |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 98 | 29 | -69 | 80 | 60 | -19 |
| 3.4 | Economische promotie | 254 | 264 | 9 | 163 | 291 | 128 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 186 | - | -186 | 182 | - | -182 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.920 | 12 | -1.908 | 1.982 | 56 | -1.926 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.621 | 856 | -1.766 | 2.590 | 898 | -1.692 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 351 | 193 | -158 | 427 | 229 | -197 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 3.626 | 1.164 | -2.462 | 3.447 | 1.334 | -2.113 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.770 | 525 | -3.245 | 3.536 | 560 | -2.976 |
| 5.4 | Musea | 566 | 10 | -556 | 550 | 10 | -539 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 67 | 11 | -55 | 79 | 14 | -66 |
| 5.6 | Media | 2.425 | 95 | -2.330 | 2.282 | 95 | -2.187 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.953 | 52 | -3.901 | 3.777 | 199 | -3.578 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.725 | 4.963 | -3.762 | 8.157 | 5.276 | -2.882 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - | - | - |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 395 | - | -395 | 379 | 0 | -379 |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.403 | - | -1.403 | 1.504 | - | -1.504 |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 3.648 | 75 | -3.573 | 3.579 | 101 | -3.478 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 19.260 | 17.269 | -1.992 | 19.395 | 17.098 | -2.297 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 4.836 | 922 | -3.914 | 4.844 | 1.037 | -3.807 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.285 | 17 | -2.267 | 2.041 | - | -2.041 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | - | - |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.197 | 45 | -2.152 | 2.156 | 1 | -2.155 |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.610 | 55 | -2.555 | 2.626 | - | -2.626 |
| 6.712 | Begeleiding (WMO) | 4.005 | 195 | -3.810 | 4.051 | 200 | -3.850 |
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) | 272 | 27 | -246 | 269 | 14 | -255 |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | 120 | 120 | 14 | 135 | 121 |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | - | - | - | - | - | - |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | - | - | - | - | - | - |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | - | - |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - | - | - |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - | - | - |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - | - | - |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - | - | - |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | - | - | - | - | - |
| 6.73a | Pleegzorg | - | - | - | - | - | - |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - | - | - |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - | - | - |
| 6.74c | Gesloten plaatsing | - | - | - | - | - | - |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 8.553 | - | -8.553 | 9.152 | - | -9.152 |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.517 | - | -3.517 | 3.449 | - | -3.449 |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 624 | - | -624 | 401 | - | -401 |
| 6.791 | PGB WMO | 205 | - | -205 | 180 | - | -180 |
| 6.792 | PGB Jeugd | 170 | - | -170 | 195 | - | -195 |
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 2.136 | 3.093 | 957 | 2.200 | 3.132 | 932 |
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 253 | 135 | -118 | 229 | 145 | -84 |
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | - | - | - | - | - | - |
| 6.821 | Jeugdbescherming | 511 | - | -511 | 416 | - | -416 |
| 6.822 | Jeugdreclassering | 120 | - | -120 | 74 | - | -74 |
| 6.82a | Jeugdbescherming | - | - | - | - | - | - |
| 6.82b | Jeugdreclassering | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Volksgezondheid | 2.420 | 452 | -1.967 | 2.359 | 466 | -1.893 |
| 7.2 | Riolering | 3.953 | 3.113 | -840 | 3.876 | 3.292 | -584 |
| 7.3 | Afval | 5.067 | 6.228 | 1.161 | 4.913 | 6.340 | 1.427 |
| 7.4 | Milieubeheer | 2.550 | 1.385 | -1.164 | 3.038 | 1.932 | -1.106 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 734 | 1.046 | 312 | 611 | 1.104 | 493 |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 4.138 | 1.846 | -2.292 | 4.488 | 2.355 | -2.134 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.325 | 1.117 | -208 | 2.522 | 2.311 | -211 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.384 | 1.639 | -745 | 2.097 | 3.246 | 1.149 |
| Eindtotaal | 180.989 | 180.989 | -0 | 175.819 | 187.491 | 11.672 | |