Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Begroting 2025 Rekening 2025
Prog. Taakveld # Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 0.1 Bestuur 24 - 24 17 - 17
0.10 Mutaties reserves 3.837 5.056 -1.219 4.130 4.963 -834
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - - - - -
0.2 Burgerzaken - - - - - -
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - - - - - -
0.4 Overhead 50 - 50 34 - 34
0.5 Treasury - - - - - -
0.61 OZB woningen - - - - - -
0.62 OZB niet-woningen - - - - - -
0.63 Parkeerbelasting - - - - - -
0.64 Belastingen overig - - - - - -
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds - - - - - -
0.8 Overige baten en lasten - - - - - -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.614 - 3.614 3.565 10 3.555
1.2 Openbare orde en veiligheid 404 - 404 343 - 343
2.1 Verkeer en vervoer - - - - - -
2.2 Parkeren - - - - - -
2.4 Economische havens en waterwegen - - - - - -
2.5 Openbaar vervoer - - - - - -
3.1 Economische ontwikkeling - - - - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - - - -
3.4 Economische promotie - - - - - -
4.1 Openbaar basisonderwijs 186 - 186 182 - 182
4.2 Onderwijshuisvesting 1.920 12 1.908 1.980 56 1.924
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.621 856 1.766 2.590 898 1.692
5.1 Sportbeleid en activering 351 193 158 427 229 197
5.2 Sportaccommodaties 3.626 1.164 2.462 3.447 1.334 2.113
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.884 - 2.884 2.583 52 2.532
5.4 Musea 218 0 217 215 0 215
5.5 Cultureel erfgoed - - - - - -
5.6 Media 2.425 95 2.330 2.282 95 2.187
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - - - - - -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.475 4.963 3.512 8.018 5.276 2.743
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 395 - 395 379 0 379
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.403 - 1.403 1.504 - 1.504
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 3.648 75 3.573 3.579 101 3.478
6.3 Inkomensregelingen 19.260 17.269 1.992 19.395 17.098 2.297
6.4 WSW en beschut werk 4.836 922 3.914 4.844 1.037 3.807
6.5 Arbeidsparticipatie 2.285 17 2.267 2.041 - 2.041
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 2.197 45 2.152 2.156 1 2.155
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 2.610 55 2.555 2.626 - 2.626
6.712 Begeleiding (WMO) 4.005 195 3.810 4.051 200 3.850
6.713 Dagbesteding (WMO) 272 27 246 269 14 255
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) - 120 -120 14 135 -121
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 8.553 - 8.553 9.152 - 9.152
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 3.517 - 3.517 3.449 - 3.449
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 624 - 624 401 - 401
6.791 PGB WMO 205 - 205 180 - 180
6.792 PGB Jeugd 170 - 170 195 - 195
6.811 Beschermd wonen (WMO) 2.136 3.093 -957 2.200 3.132 -932
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 253 135 118 229 145 84
6.821 Jeugdbescherming 511 - 511 416 - 416
6.822 Jeugdreclassering 120 - 120 74 - 74
7.1 Volksgezondheid 2.305 452 1.852 2.256 466 1.790
7.2 Riolering - - - - - -
7.3 Afval - - - - - -
7.4 Milieubeheer - - - - - -
7.5 Begraafplaatsen en crematoria - - - - - -
8.1 Ruimte en leefomgeving - - - - - -
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) - - - - - -
8.3 Wonen en bouwen - - - - - -
Totaal 01 89.940 34.743 55.197 89.221 35.242 53.980
02 0.1 Bestuur - - - - - -
0.10 Mutaties reserves 2.295 2.041 255 2.784 2.892 -108
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - - - - -
0.2 Burgerzaken - - - - - -
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.075 290 784 1.009 317 692
0.4 Overhead 90 134 -44 138 122 16
0.5 Treasury - - - - - -
0.61 OZB woningen - - - - - -
0.62 OZB niet-woningen - - - - - -
0.63 Parkeerbelasting - 1.296 -1.296 0 1.455 -1.455
0.64 Belastingen overig - - - - - -
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds - - - - - -
0.8 Overige baten en lasten - - - - - -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - - - - - -
1.2 Openbare orde en veiligheid 668 48 620 624 28 597
2.1 Verkeer en vervoer 5.088 439 4.649 5.605 774 4.831
2.2 Parkeren 670 - 670 615 - 615
2.4 Economische havens en waterwegen 481 376 105 433 403 31
2.5 Openbaar vervoer 1.017 760 257 944 726 218
3.1 Economische ontwikkeling 984 67 916 871 43 829
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 98 29 69 80 60 19
3.4 Economische promotie 254 - 254 163 19 145
4.1 Openbaar basisonderwijs - - - - - -
4.2 Onderwijshuisvesting - - - 2 - 2
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - - - - - -
5.1 Sportbeleid en activering - - - - - -
5.2 Sportaccommodaties - - - - - -
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 886 525 361 953 509 445
5.4 Musea 348 10 339 335 10 325
5.5 Cultureel erfgoed 67 11 55 79 14 66
5.6 Media - - - - - -
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.953 52 3.901 3.777 199 3.578
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - - - - - -
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO - - - - - -
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd - - - - - -
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal - - - - - -
6.3 Inkomensregelingen - - - - - -
6.4 WSW en beschut werk - - - - - -
6.5 Arbeidsparticipatie - - - - - -
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) - - - - - -
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) - - - - - -
6.712 Begeleiding (WMO) - - - - - -
6.713 Dagbesteding (WMO) - - - - - -
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) - - - - - -
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal - - - - - -
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal - - - - - -
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk - - - - - -
6.791 PGB WMO - - - - - -
6.792 PGB Jeugd - - - - - -
6.811 Beschermd wonen (WMO) - - - - - -
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) - - - - - -
6.821 Jeugdbescherming - - - - - -
6.822 Jeugdreclassering - - - - - -
7.1 Volksgezondheid 115 - 115 103 - 103
7.2 Riolering 3.953 3.113 840 3.876 3.292 584
7.3 Afval 5.067 6.228 -1.161 4.913 6.340 -1.427
7.4 Milieubeheer 2.550 1.385 1.164 3.038 1.932 1.106
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 734 1.046 -312 611 1.104 -493
8.1 Ruimte en leefomgeving 4.138 1.846 2.292 4.488 2.355 2.134
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.325 1.117 208 2.522 2.311 211
8.3 Wonen en bouwen 2.256 1.639 617 1.976 3.246 -1.270
Totaal 02 38.112 22.453 15.660 39.941 28.149 11.791
03 0.1 Bestuur 2.737 - 2.737 4.456 6 4.450
0.10 Mutaties reserves 12.715 12.865 -150 12.795 12.865 -70
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 9.926 - 9.926 - - -
0.2 Burgerzaken 1.384 785 599 1.447 942 505
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - - - - - -
0.4 Overhead 24.696 1.121 23.575 26.135 953 25.182
0.5 Treasury 479 726 -247 510 731 -220
0.61 OZB woningen 571 8.091 -7.520 992 8.189 -7.197
0.62 OZB niet-woningen - 7.165 -7.165 - 7.212 -7.212
0.63 Parkeerbelasting - - - - - -
0.64 Belastingen overig 3 433 -429 - 411 -411
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds - 92.343 -92.343 - 92.516 -92.516
0.8 Overige baten en lasten 46 - 46 63 3 61
1.1 Crisisbeheersing en brandweer - - - - - -
1.2 Openbare orde en veiligheid - - - - - -
2.1 Verkeer en vervoer - - - - - -
2.2 Parkeren - - - - - -
2.4 Economische havens en waterwegen - - - - - -
2.5 Openbaar vervoer - - - - - -
3.1 Economische ontwikkeling - - - - - -
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - - - -
3.4 Economische promotie - 264 -264 - 273 -273
4.1 Openbaar basisonderwijs - - - - - -
4.2 Onderwijshuisvesting - - - - - -
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - - - - - -
5.1 Sportbeleid en activering - - - - - -
5.2 Sportaccommodaties - - - - - -
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - - - - - -
5.4 Musea - - - - - -
5.5 Cultureel erfgoed - - - - - -
5.6 Media - - - - - -
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - - - - - -
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 250 - 250 139 - 139
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO - - - - - -
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd - - - - - -
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal - - - - - -
6.3 Inkomensregelingen - - - - - -
6.4 WSW en beschut werk - - - - - -
6.5 Arbeidsparticipatie - - - - - -
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) - - - - - -
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) - - - - - -
6.712 Begeleiding (WMO) - - - - - -
6.713 Dagbesteding (WMO) - - - - - -
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) - - - - - -
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal - - - - - -
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal - - - - - -
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk - - - - - -
6.791 PGB WMO - - - - - -
6.792 PGB Jeugd - - - - - -
6.811 Beschermd wonen (WMO) - - - - - -
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) - - - - - -
6.821 Jeugdbescherming - - - - - -
6.822 Jeugdreclassering - - - - - -
7.1 Volksgezondheid - - - - - -
7.2 Riolering - - - - - -
7.3 Afval - - - - - -
7.4 Milieubeheer - - - - - -
7.5 Begraafplaatsen en crematoria - - - - - -
8.1 Ruimte en leefomgeving - - - - - -
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) - - - - - -
8.3 Wonen en bouwen 128 - 128 121 - 121
Totaal 03 52.936 123.793 -70.857 46.657 124.100 -77.443
Eindtotaal 180.989 180.989 - 175.819 187.491 -11.672