| Begroting 2024 | Rekening 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld # | Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 0.1 | Bestuur | 2.491 | - | -2.491 | 2.445 | 176 | -2.269 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 31.170 | 36.331 | 5.161 | 32.414 | 38.024 | 5.610 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8.967 | - | -8.967 | - | - | - |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.301 | 762 | -539 | 1.424 | 932 | -492 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 783 | 299 | -485 | 1.334 | 1.270 | -64 |
| 0.4 | Overhead | 22.317 | 781 | -21.536 | 22.997 | 1.203 | -21.794 |
| 0.5 | Treasury | 1.039 | 1.256 | 217 | 1.123 | 1.304 | 181 |
| 0.61 | OZB woningen | 523 | 7.279 | 6.755 | 601 | 7.808 | 7.207 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | 6.921 | 6.921 | - | 6.955 | 6.955 |
| 0.63 | Parkeren | - | 1.370 | 1.370 | 0 | 1.440 | 1.439 |
| 0.64 | Belastingen Overig | 3 | 467 | 464 | - | 344 | 344 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 83.865 | 83.865 | - | 84.392 | 84.392 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 44 | - | -44 | 164 | 1 | -162 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 3.432 | - | -3.432 | 3.352 | - | -3.352 |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.053 | 47 | -1.006 | 947 | 48 | -900 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.567 | 117 | -4.450 | 4.866 | 269 | -4.597 |
| 2.2 | Parkeren | 536 | - | -536 | 539 | 2 | -537 |
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 465 | 414 | -51 | 454 | 402 | -52 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 941 | 747 | -195 | 974 | 730 | -244 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.060 | 90 | -970 | 926 | 95 | -831 |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 78 | 94 | 17 | 72 | 68 | -4 |
| 3.4 | Economische promotie | 274 | 262 | -13 | 376 | 315 | -61 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 182 | - | -182 | 177 | - | -177 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.128 | 12 | -2.116 | 2.135 | 50 | -2.086 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.477 | 740 | -1.737 | 2.461 | 781 | -1.679 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 347 | 193 | -154 | 346 | 180 | -165 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 3.670 | 1.174 | -2.496 | 3.414 | 1.136 | -2.277 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.416 | 566 | -2.849 | 3.372 | 567 | -2.804 |
| 5.4 | Musea | 396 | 10 | -386 | 390 | 10 | -380 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 92 | 5 | -87 | 110 | 11 | -99 |
| 5.6 | Media | 1.317 | 78 | -1.239 | 1.277 | 41 | -1.236 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.443 | 60 | -4.383 | 4.266 | 86 | -4.180 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.925 | 6.781 | -3.144 | 9.110 | 6.524 | -2.586 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.899 | 179 | -5.720 | 5.947 | 196 | -5.751 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 18.499 | 16.484 | -2.016 | 18.188 | 16.717 | -1.472 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 4.882 | 848 | -4.034 | 4.788 | 993 | -3.795 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.441 | 352 | -2.089 | 2.035 | 324 | -1.711 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.076 | 42 | -1.034 | 1.048 | 10 | -1.038 |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.362 | - | -2.362 | 2.331 | 4 | -2.327 |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 3.150 | 317 | -2.833 | 3.440 | - | -3.440 |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 478 | 26 | -452 | 301 | - | -301 |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 39 | 210 | 171 | 45 | 149 | 105 |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 4.829 | - | -4.829 | 4.645 | - | -4.645 |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | 7 | - | -7 |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 788 | - | -788 | 827 | - | -827 |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 329 | - | -329 | 259 | 3 | -256 |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.707 | - | -2.707 | 2.441 | - | -2.441 |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.414 | - | -3.414 | 3.395 | - | -3.395 |
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 500 | - | -500 | 742 | - | -742 |
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 1.509 | 3.505 | 1.996 | 1.495 | 2.449 | 954 |
| 6.82a | Jeugdbescherming | 487 | - | -487 | 347 | - | -347 |
| 6.82b | Jeugdreclassering | 113 | - | -113 | 93 | - | -93 |
| 7.1 | Volksgezondheid | 2.069 | 169 | -1.900 | 2.030 | 282 | -1.748 |
| 7.2 | Riolering | 3.567 | 2.817 | -749 | 3.812 | 3.263 | -550 |
| 7.3 | Afval | 4.732 | 5.973 | 1.241 | 4.594 | 6.154 | 1.561 |
| 7.4 | Milieubeheer | 4.219 | 123 | -4.097 | 4.920 | 765 | -4.155 |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 500 | 631 | 131 | 525 | 652 | 127 |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 5.107 | 2.399 | -2.708 | 4.279 | 1.611 | -2.668 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 11.507 | 11.505 | -2 | 11.241 | 10.828 | -414 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 3.066 | 1.407 | -1.660 | 2.859 | 1.750 | -1.108 |
| Eindtotaal | 197.706 | 197.706 | 0 | 188.698 | 201.314 | 12.615 | |