Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Begroting 2024 Rekening 2024
Prog. Taakveld # Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 0.1 Bestuur 23 - -23 20 - -20
0.4 Overhead 155 - -155 137 - -137
0.10 Mutaties reserves 687 2.689 2.002 797 2.503 1.706
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 3.432 - -3.432 3.352 - -3.352
1.2 Openbare orde en Veiligheid 439 - -439 351 1 -350
4.1 Openbaar basisonderwijs 182 - -182 177 - -177
4.2 Onderwijshuisvesting 2.128 12 -2.116 2.135 50 -2.086
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.477 740 -1.737 2.461 781 -1.679
5.1 Sportbeleid en activering 347 193 -154 346 180 -165
5.2 Sportaccommodaties 3.670 1.174 -2.496 3.414 1.136 -2.277
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.103 53 -3.050 3.036 75 -2.961
5.4 Musea 217 0 -217 220 0 -220
5.6 Media 1.317 78 -1.239 1.277 41 -1.236
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.875 6.781 -3.094 9.055 6.524 -2.531
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 5.899 179 -5.720 5.947 196 -5.751
6.3 Inkomensregelingen 18.499 16.484 -2.016 18.188 16.717 -1.472
6.4 WSW en beschut werk 4.882 848 -4.034 4.788 993 -3.795
6.5 Arbeidsparticipatie 2.441 352 -2.089 2.035 324 -1.711
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.076 42 -1.034 1.048 10 -1.038
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 2.362 - -2.362 2.331 4 -2.327
6.71b Begeleiding (WMO) 3.150 317 -2.833 3.440 - -3.440
6.71c Dagbesteding (WMO) 478 26 -452 301 - -301
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 39 210 171 45 149 105
6.72a Jeugdhulp begeleiding 4.829 - -4.829 4.645 - -4.645
6.72b Jeugdhulp behandeling - - - 7 - -7
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 788 - -788 827 - -827
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 329 - -329 259 3 -256
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 2.707 - -2.707 2.441 - -2.441
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 3.414 - -3.414 3.395 - -3.395
6.74c Gesloten plaatsing 500 - -500 742 - -742
6.81a Beschermd wonen (WMO) 1.509 3.505 1.996 1.495 2.449 954
6.82a Jeugdbescherming 487 - -487 347 - -347
6.82b Jeugdreclassering 113 - -113 93 - -93
7.1 Volksgezondheid 1.940 169 -1.771 1.929 282 -1.647
Totaal 01 83.492 33.851 -49.641 81.080 32.418 -48.662
02 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 783 299 -485 1.334 1.270 -64
0.4 Overhead 157 134 -23 155 134 -21
0.10 Mutaties reserves 1.893 5.949 4.056 2.803 7.689 4.887
0.63 Parkeren - 1.370 1.370 0 1.440 1.439
1.2 Openbare orde en Veiligheid 614 47 -567 597 47 -550
2.1 Verkeer en vervoer 4.567 117 -4.450 4.866 269 -4.597
2.2 Parkeren 536 - -536 539 2 -537
2.4 Economische Havens en waterwegen 465 414 -51 454 402 -52
2.5 Openbaar vervoer 941 747 -195 974 730 -244
3.1 Economische ontwikkeling 1.060 90 -970 926 95 -831
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 78 94 17 72 68 -4
3.4 Economische promotie 274 6 -268 376 76 -300
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 313 513 201 336 492 156
5.4 Musea 179 10 -169 170 10 -160
5.5 Cultureel erfgoed 92 5 -87 110 11 -99
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.443 60 -4.383 4.266 86 -4.180
7.1 Volksgezondheid 129 - -129 101 - -101
7.2 Riolering 3.567 2.817 -749 3.812 3.263 -550
7.3 Afval 4.732 5.973 1.241 4.594 6.154 1.561
7.4 Milieubeheer 4.219 123 -4.097 4.920 765 -4.155
7.5 Begraafplaatsen 500 631 131 525 652 127
8.1 Ruimtelijke Ordening 5.107 2.399 -2.708 4.279 1.611 -2.668
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.507 11.505 -2 11.241 10.828 -414
8.3 Wonen en bouwen 2.938 1.407 -1.531 2.747 1.750 -996
Totaal 02 49.096 34.710 -14.386 50.197 37.843 -12.353
03 0.1 Bestuur 2.468 - -2.468 2.426 176 -2.249
0.2 Burgerzaken 1.301 762 -539 1.424 932 -492
0.4 Overhead 22.005 647 -21.358 22.705 1.069 -21.636
0.5 Treasury 1.039 1.256 217 1.123 1.304 181
0.10 Mutaties reserves 28.590 27.694 -896 28.814 27.832 -982
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 8.967 - -8.967 - - -
0.61 OZB woningen 523 7.279 6.755 601 7.808 7.207
0.62 OZB niet-woningen - 6.921 6.921 - 6.955 6.955
0.64 Belastingen Overig 3 467 464 - 344 344
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds - 83.865 83.865 - 84.392 84.392
0.8 Overige baten en lasten 44 - -44 164 1 -162
3.4 Economische promotie - 255 255 - 239 239
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 50 - -50 55 - -55
8.3 Wonen en bouwen 128 - -128 112 - -112
Totaal 03 65.119 129.146 64.027 57.422 131.053 73.631
Eindtotaal 197.706 197.706 - 188.698 201.314 12.615