| Begroting 2024 | Rekening 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog. | Taakveld # | Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 | 0.1 | Bestuur | 23 | - | -23 | 20 | - | -20 |
| 0.4 | Overhead | 155 | - | -155 | 137 | - | -137 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 687 | 2.689 | 2.002 | 797 | 2.503 | 1.706 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 3.432 | - | -3.432 | 3.352 | - | -3.352 | |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 439 | - | -439 | 351 | 1 | -350 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 182 | - | -182 | 177 | - | -177 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.128 | 12 | -2.116 | 2.135 | 50 | -2.086 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.477 | 740 | -1.737 | 2.461 | 781 | -1.679 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 347 | 193 | -154 | 346 | 180 | -165 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 3.670 | 1.174 | -2.496 | 3.414 | 1.136 | -2.277 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.103 | 53 | -3.050 | 3.036 | 75 | -2.961 | |
| 5.4 | Musea | 217 | 0 | -217 | 220 | 0 | -220 | |
| 5.6 | Media | 1.317 | 78 | -1.239 | 1.277 | 41 | -1.236 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.875 | 6.781 | -3.094 | 9.055 | 6.524 | -2.531 | |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.899 | 179 | -5.720 | 5.947 | 196 | -5.751 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 18.499 | 16.484 | -2.016 | 18.188 | 16.717 | -1.472 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 4.882 | 848 | -4.034 | 4.788 | 993 | -3.795 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.441 | 352 | -2.089 | 2.035 | 324 | -1.711 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.076 | 42 | -1.034 | 1.048 | 10 | -1.038 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.362 | - | -2.362 | 2.331 | 4 | -2.327 | |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 3.150 | 317 | -2.833 | 3.440 | - | -3.440 | |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 478 | 26 | -452 | 301 | - | -301 | |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 39 | 210 | 171 | 45 | 149 | 105 | |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 4.829 | - | -4.829 | 4.645 | - | -4.645 | |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | 7 | - | -7 | |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 788 | - | -788 | 827 | - | -827 | |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 329 | - | -329 | 259 | 3 | -256 | |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.707 | - | -2.707 | 2.441 | - | -2.441 | |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.414 | - | -3.414 | 3.395 | - | -3.395 | |
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 500 | - | -500 | 742 | - | -742 | |
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | 1.509 | 3.505 | 1.996 | 1.495 | 2.449 | 954 | |
| 6.82a | Jeugdbescherming | 487 | - | -487 | 347 | - | -347 | |
| 6.82b | Jeugdreclassering | 113 | - | -113 | 93 | - | -93 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.940 | 169 | -1.771 | 1.929 | 282 | -1.647 | |
| Totaal 01 | 83.492 | 33.851 | -49.641 | 81.080 | 32.418 | -48.662 | ||
| 02 | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 783 | 299 | -485 | 1.334 | 1.270 | -64 |
| 0.4 | Overhead | 157 | 134 | -23 | 155 | 134 | -21 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 1.893 | 5.949 | 4.056 | 2.803 | 7.689 | 4.887 | |
| 0.63 | Parkeren | - | 1.370 | 1.370 | 0 | 1.440 | 1.439 | |
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 614 | 47 | -567 | 597 | 47 | -550 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.567 | 117 | -4.450 | 4.866 | 269 | -4.597 | |
| 2.2 | Parkeren | 536 | - | -536 | 539 | 2 | -537 | |
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 465 | 414 | -51 | 454 | 402 | -52 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 941 | 747 | -195 | 974 | 730 | -244 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 1.060 | 90 | -970 | 926 | 95 | -831 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 78 | 94 | 17 | 72 | 68 | -4 | |
| 3.4 | Economische promotie | 274 | 6 | -268 | 376 | 76 | -300 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 313 | 513 | 201 | 336 | 492 | 156 | |
| 5.4 | Musea | 179 | 10 | -169 | 170 | 10 | -160 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 92 | 5 | -87 | 110 | 11 | -99 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.443 | 60 | -4.383 | 4.266 | 86 | -4.180 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 129 | - | -129 | 101 | - | -101 | |
| 7.2 | Riolering | 3.567 | 2.817 | -749 | 3.812 | 3.263 | -550 | |
| 7.3 | Afval | 4.732 | 5.973 | 1.241 | 4.594 | 6.154 | 1.561 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 4.219 | 123 | -4.097 | 4.920 | 765 | -4.155 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen | 500 | 631 | 131 | 525 | 652 | 127 | |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 5.107 | 2.399 | -2.708 | 4.279 | 1.611 | -2.668 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 11.507 | 11.505 | -2 | 11.241 | 10.828 | -414 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 2.938 | 1.407 | -1.531 | 2.747 | 1.750 | -996 | |
| Totaal 02 | 49.096 | 34.710 | -14.386 | 50.197 | 37.843 | -12.353 | ||
| 03 | 0.1 | Bestuur | 2.468 | - | -2.468 | 2.426 | 176 | -2.249 |
| 0.2 | Burgerzaken | 1.301 | 762 | -539 | 1.424 | 932 | -492 | |
| 0.4 | Overhead | 22.005 | 647 | -21.358 | 22.705 | 1.069 | -21.636 | |
| 0.5 | Treasury | 1.039 | 1.256 | 217 | 1.123 | 1.304 | 181 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 28.590 | 27.694 | -896 | 28.814 | 27.832 | -982 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8.967 | - | -8.967 | - | - | - | |
| 0.61 | OZB woningen | 523 | 7.279 | 6.755 | 601 | 7.808 | 7.207 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | - | 6.921 | 6.921 | - | 6.955 | 6.955 | |
| 0.64 | Belastingen Overig | 3 | 467 | 464 | - | 344 | 344 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 83.865 | 83.865 | - | 84.392 | 84.392 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 44 | - | -44 | 164 | 1 | -162 | |
| 3.4 | Economische promotie | - | 255 | 255 | - | 239 | 239 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 50 | - | -50 | 55 | - | -55 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 128 | - | -128 | 112 | - | -112 | |
| Totaal 03 | 65.119 | 129.146 | 64.027 | 57.422 | 131.053 | 73.631 | ||
| Eindtotaal | 197.706 | 197.706 | - | 188.698 | 201.314 | 12.615 | ||