Prog |
Taakveld |
Taakveld Omschrijving |
B - 2025 |
B - 2026 |
B - 2027 |
B - 2028 |
01 |
0.1 |
Bestuur |
-23.740 |
-24.262 |
-24.796 |
-25.342 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
498.961 |
497.410 |
334.717 |
284.237 |
|
0.4 |
Overhead |
-155.000 |
-155.000 |
-155.000 |
-155.000 |
|
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
-3.635.230 |
-3.722.362 |
-3.817.640 |
-3.912.844 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-298.346 |
-304.878 |
-309.886 |
-316.704 |
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
-186.371 |
-190.471 |
-194.662 |
-198.944 |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
-1.872.755 |
-2.051.668 |
-2.387.789 |
-2.112.787 |
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
-1.891.960 |
-1.958.655 |
-1.854.056 |
-1.927.840 |
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
-157.003 |
-160.391 |
-163.854 |
-167.392 |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
-2.506.509 |
-2.661.986 |
-2.743.816 |
-2.787.331 |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-3.151.104 |
-3.157.438 |
-3.296.206 |
-3.414.721 |
|
5.4 |
Musea |
-217.479 |
-224.363 |
-230.551 |
-239.228 |
|
5.6 |
Media |
-1.339.754 |
-1.379.059 |
-1.430.904 |
-1.480.181 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-4.683.640 |
-6.416.659 |
-6.653.593 |
-6.878.766 |
|
6.21 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
-1.507.940 |
-1.568.042 |
-1.638.900 |
-1.704.611 |
|
6.22 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
-1.403.302 |
-655.224 |
-705.520 |
-762.913 |
|
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
-3.633.985 |
-3.768.777 |
-3.930.919 |
-4.085.655 |
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
-3.221.941 |
-3.399.669 |
-3.581.498 |
-3.774.416 |
|
6.4 |
WSW en beschut werk |
-3.965.417 |
-4.023.120 |
-3.950.657 |
-3.948.348 |
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
-2.767.500 |
-2.851.807 |
-2.946.653 |
-3.037.749 |
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
- |
- |
- |
- |
|
6.60 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-1.142.558 |
-1.183.695 |
-1.228.188 |
-1.258.045 |
|
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
- |
- |
- |
- |
|
6.711 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
-2.740.388 |
-2.384.718 |
-2.479.798 |
-2.569.767 |
|
6.712 |
Begeleidng (Wmo) |
-2.961.503 |
-3.060.424 |
-3.186.936 |
-3.307.215 |
|
6.713 |
Dagbesteding (WMO) |
-315.659 |
-324.299 |
-335.601 |
-346.210 |
|
6.714 |
Overige maatwerkarrangementen (Wmo) |
214.902 |
219.630 |
224.462 |
229.400 |
|
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
- |
- |
- |
- |
|
6.752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
-5.731.181 |
-5.911.385 |
-6.139.134 |
-6.356.353 |
|
6.762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
-3.817.013 |
-4.450.707 |
-4.618.769 |
-4.780.805 |
|
6.763 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
-3.445.606 |
-3.554.487 |
-3.692.401 |
-3.823.851 |
|
6.791 |
PGB WMO |
-486.499 |
-497.202 |
-508.140 |
-519.319 |
|
6.792 |
PGB Jeugd |
-170.000 |
-173.740 |
-177.562 |
-181.469 |
|
6.811 |
Beschermd wonen (WMO) |
1.120.572 |
1.130.253 |
1.128.776 |
1.131.508 |
|
6.812 |
Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) |
-198.678 |
-203.759 |
-209.524 |
-215.212 |
|
6.821 |
Jeugdbescherming |
-510.750 |
-526.890 |
-547.333 |
-566.818 |
|
6.822 |
Jeugdreclassering |
-119.669 |
-123.451 |
-128.240 |
-132.806 |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
-2.003.822 |
-2.047.933 |
-2.081.375 |
-2.129.778 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
- |
- |
- |
- |
Totaal 01 |
|
|
-58.427.869 |
-61.269.227 |
-63.661.947 |
-65.473.274 |
02 |
0.10 |
Mutaties reserves |
-978.828 |
-984.432 |
-899.068 |
-875.171 |
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
-848.243 |
-880.016 |
-932.795 |
-941.658 |
|
0.4 |
Overhead |
72.439 |
59.920 |
60.255 |
60.584 |
|
0.63 |
Parkeerbelasting |
1.296.403 |
1.331.863 |
1.374.173 |
1.415.170 |
|
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
-599.831 |
-623.377 |
-651.236 |
-677.613 |
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
-4.760.313 |
-4.980.117 |
-5.197.707 |
-5.299.865 |
|
2.2 |
Parkeren |
-725.364 |
-740.589 |
-764.277 |
-787.117 |
|
2.4 |
Economische havens en waterwegen |
136.842 |
148.463 |
162.377 |
175.852 |
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-182.052 |
-210.701 |
-264.729 |
-336.451 |
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
-1.321.843 |
-1.312.598 |
-1.358.628 |
-1.413.438 |
|
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-2.102 |
-2.118 |
-2.016 |
-1.916 |
|
3.4 |
Economische promotie |
-254.457 |
-259.269 |
-264.884 |
-270.322 |
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
- |
- |
- |
- |
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
275.719 |
287.392 |
297.065 |
342.914 |
|
5.4 |
Musea |
-264.495 |
-283.986 |
-294.219 |
-303.903 |
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
-27.982 |
-26.600 |
-31.994 |
-31.993 |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-3.835.550 |
-3.938.403 |
-4.085.438 |
-4.184.344 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
- |
- |
- |
- |
|
7.1 |
Volksgezondheid |
-145.035 |
-148.742 |
-152.812 |
-156.827 |
|
7.2 |
Riolering |
-765.173 |
-643.560 |
-668.910 |
-724.426 |
|
7.3 |
Afval |
1.160.719 |
1.213.510 |
1.327.351 |
1.380.557 |
|
7.4 |
Milieubeheer |
-910.594 |
-934.719 |
-958.798 |
-982.288 |
|
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
168.269 |
194.217 |
202.966 |
211.127 |
|
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
-1.058.302 |
-1.262.050 |
-1.654.783 |
-1.776.530 |
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-184.500 |
-122.433 |
-127.928 |
-133.098 |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-567.396 |
-577.170 |
-592.525 |
-606.757 |
Totaal 02 |
|
|
-14.321.670 |
-14.695.514 |
-15.478.562 |
-15.917.512 |
03 |
0.1 |
Bestuur |
-2.715.948 |
-3.331.973 |
-2.913.478 |
-3.013.883 |
|
0.10 |
Mutaties reserves |
150.000 |
160.000 |
-100.000 |
-100.000 |
|
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
- |
- |
- |
- |
|
0.2 |
Burgerzaken |
-451.369 |
-580.276 |
-674.344 |
-665.345 |
|
0.4 |
Overhead |
-21.615.859 |
-21.914.002 |
-22.874.697 |
-23.536.124 |
|
0.5 |
Treasury |
315.308 |
315.410 |
314.118 |
309.935 |
|
0.61 |
OZB woningen |
6.948.048 |
7.138.621 |
7.366.825 |
7.588.247 |
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
7.148.985 |
7.349.157 |
7.588.005 |
7.819.439 |
|
0.64 |
Belastingen overig |
429.317 |
443.221 |
458.914 |
474.564 |
|
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
82.184.772 |
79.870.524 |
82.244.581 |
84.513.938 |
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
-46.450 |
-46.550 |
-46.650 |
-46.750 |
|
3.4 |
Economische promotie |
263.732 |
271.116 |
279.927 |
288.465 |
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-250.000 |
- |
- |
- |
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-127.724 |
-132.581 |
-138.255 |
-143.599 |
Totaal 03 |
|
|
72.232.812 |
69.542.666 |
71.504.945 |
73.488.887 |
Eindtotaal |
|
|
-516.727 |
-6.422.075 |
-7.635.564 |
-7.901.899 |