| Prog | Taakveld | Taakveld Omschrijving | B - 2025 | B - 2026 | B - 2027 | B - 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.1 | Bestuur | -23.740 | -24.262 | -24.796 | -25.342 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 498.961 | 497.410 | 334.717 | 284.237 | |
| 0.4 | Overhead | -155.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.635.230 | -3.722.362 | -3.817.640 | -3.912.844 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -298.346 | -304.878 | -309.886 | -316.704 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | -186.371 | -190.471 | -194.662 | -198.944 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.872.755 | -2.051.668 | -2.387.789 | -2.112.787 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.891.960 | -1.958.655 | -1.854.056 | -1.927.840 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -157.003 | -160.391 | -163.854 | -167.392 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -2.506.509 | -2.661.986 | -2.743.816 | -2.787.331 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -3.151.104 | -3.157.438 | -3.296.206 | -3.414.721 | |
| 5.4 | Musea | -217.479 | -224.363 | -230.551 | -239.228 | |
| 5.6 | Media | -1.339.754 | -1.379.059 | -1.430.904 | -1.480.181 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.683.640 | -6.416.659 | -6.653.593 | -6.878.766 | |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1.507.940 | -1.568.042 | -1.638.900 | -1.704.611 | |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -1.403.302 | -655.224 | -705.520 | -762.913 | |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -3.633.985 | -3.768.777 | -3.930.919 | -4.085.655 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -3.221.941 | -3.399.669 | -3.581.498 | -3.774.416 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | -3.965.417 | -4.023.120 | -3.950.657 | -3.948.348 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.767.500 | -2.851.807 | -2.946.653 | -3.037.749 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.142.558 | -1.183.695 | -1.228.188 | -1.258.045 | |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | -2.740.388 | -2.384.718 | -2.479.798 | -2.569.767 | |
| 6.712 | Begeleidng (Wmo) | -2.961.503 | -3.060.424 | -3.186.936 | -3.307.215 | |
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) | -315.659 | -324.299 | -335.601 | -346.210 | |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 214.902 | 219.630 | 224.462 | 229.400 | |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -5.731.181 | -5.911.385 | -6.139.134 | -6.356.353 | |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -3.817.013 | -4.450.707 | -4.618.769 | -4.780.805 | |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -3.445.606 | -3.554.487 | -3.692.401 | -3.823.851 | |
| 6.791 | PGB WMO | -486.499 | -497.202 | -508.140 | -519.319 | |
| 6.792 | PGB Jeugd | -170.000 | -173.740 | -177.562 | -181.469 | |
| 6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 1.120.572 | 1.130.253 | 1.128.776 | 1.131.508 | |
| 6.812 | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | -198.678 | -203.759 | -209.524 | -215.212 | |
| 6.821 | Jeugdbescherming | -510.750 | -526.890 | -547.333 | -566.818 | |
| 6.822 | Jeugdreclassering | -119.669 | -123.451 | -128.240 | -132.806 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -2.003.822 | -2.047.933 | -2.081.375 | -2.129.778 | |
| 7.4 | Milieubeheer | - | - | - | - | |
| Totaal 01 | -58.427.869 | -61.269.227 | -63.661.947 | -65.473.274 | ||
| 02 | 0.10 | Mutaties reserves | -978.828 | -984.432 | -899.068 | -875.171 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -848.243 | -880.016 | -932.795 | -941.658 | |
| 0.4 | Overhead | 72.439 | 59.920 | 60.255 | 60.584 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 1.296.403 | 1.331.863 | 1.374.173 | 1.415.170 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -599.831 | -623.377 | -651.236 | -677.613 | |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -4.760.313 | -4.980.117 | -5.197.707 | -5.299.865 | |
| 2.2 | Parkeren | -725.364 | -740.589 | -764.277 | -787.117 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 136.842 | 148.463 | 162.377 | 175.852 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | -182.052 | -210.701 | -264.729 | -336.451 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -1.321.843 | -1.312.598 | -1.358.628 | -1.413.438 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -2.102 | -2.118 | -2.016 | -1.916 | |
| 3.4 | Economische promotie | -254.457 | -259.269 | -264.884 | -270.322 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | - | - | - | - | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 275.719 | 287.392 | 297.065 | 342.914 | |
| 5.4 | Musea | -264.495 | -283.986 | -294.219 | -303.903 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -27.982 | -26.600 | -31.994 | -31.993 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.835.550 | -3.938.403 | -4.085.438 | -4.184.344 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | - | - | - | - | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -145.035 | -148.742 | -152.812 | -156.827 | |
| 7.2 | Riolering | -765.173 | -643.560 | -668.910 | -724.426 | |
| 7.3 | Afval | 1.160.719 | 1.213.510 | 1.327.351 | 1.380.557 | |
| 7.4 | Milieubeheer | -910.594 | -934.719 | -958.798 | -982.288 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 168.269 | 194.217 | 202.966 | 211.127 | |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.058.302 | -1.262.050 | -1.654.783 | -1.776.530 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -184.500 | -122.433 | -127.928 | -133.098 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -567.396 | -577.170 | -592.525 | -606.757 | |
| Totaal 02 | -14.321.670 | -14.695.514 | -15.478.562 | -15.917.512 | ||
| 03 | 0.1 | Bestuur | -2.715.948 | -3.331.973 | -2.913.478 | -3.013.883 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 150.000 | 160.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - | |
| 0.2 | Burgerzaken | -451.369 | -580.276 | -674.344 | -665.345 | |
| 0.4 | Overhead | -21.615.859 | -21.914.002 | -22.874.697 | -23.536.124 | |
| 0.5 | Treasury | 315.308 | 315.410 | 314.118 | 309.935 | |
| 0.61 | OZB woningen | 6.948.048 | 7.138.621 | 7.366.825 | 7.588.247 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 7.148.985 | 7.349.157 | 7.588.005 | 7.819.439 | |
| 0.64 | Belastingen overig | 429.317 | 443.221 | 458.914 | 474.564 | |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 82.184.772 | 79.870.524 | 82.244.581 | 84.513.938 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | -46.450 | -46.550 | -46.650 | -46.750 | |
| 3.4 | Economische promotie | 263.732 | 271.116 | 279.927 | 288.465 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -250.000 | - | - | - | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -127.724 | -132.581 | -138.255 | -143.599 | |
| Totaal 03 | 72.232.812 | 69.542.666 | 71.504.945 | 73.488.887 | ||
| Eindtotaal | -516.727 | -6.422.075 | -7.635.564 | -7.901.899 |