Overzicht baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen:	Begroting 2025				Begroting 2026
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	574	15.364	14.790		594	15.796	15.202
Algemene uitkeringen	0	82.185	82.185		0	79.871	79.871
Dividend	0	166	166		0	166	166
Saldo van de financieringsfunctie	0	0	0		0	0	0
Onvoorzien	21	0	-21		22	0	-22
Overige algemene dekkingsmiddelen	26	0	-26		26	0	-26
Totaal algemene dekkingsmiddelen	622	97.714	97.093		642	95.832	95.190
Kosten van de overhead	17.088	849	-16.239		17.589	877	-16.712
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0		0	0	0
Overig	125.771	44.730	-81.041		125.178	40.605	-84.573
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties	143.481	143.294	-187		143.409	137.314	-6.095
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.735	2.406	-330		1.615	1.288	-327
Het gerealiseerde resultaat	146.216	145.699	-517		145.024	138.602	-6.422
Algemene dekkingsmiddelen:	Begroting 2027				Begroting 2028
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	617	16.310	15.694		638	16.809	16.171
Algemene uitkeringen	0	82.245	82.245		0	84.514	84.514
Dividend	0	166	166		0	166	166
Saldo van de financieringsfunctie	0	0	0		0	0	0
Onvoorzien	22	0	-22		22	0	-22
Overige algemene dekkingsmiddelen	26	0	-26		26	0	-26
Totaal algemene dekkingsmiddelen	664	98.720	98.056		686	101.489	100.802
Kosten van de overhead	18.293	910	-17.382		18.835	941	-17.893
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0		0	0	0
Overig	127.820	40.175	-87.645		132.423	42.303	-90.120
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties	146.777	139.806	-6.971		151.944	144.733	-7.211
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.462	798	-664		1.436	745	-691
Het gerealiseerde resultaat	148.239	140.603	-7.636		153.380	145.478	-7.902

Programma	Werkelijk 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	77.198	28.499	-48.699	78.106	20.366	-57.740	84.493	25.566	-58.927
02 Wageningen fysiek	35.844	19.190	-16.654	29.929	16.583	-13.346	31.120	17.777	-13.343
03 Bestuur en organisatie	23.304	93.021	69.718	26.653	96.638	69.985	27.868	99.951	72.083
Geraamd saldo van baten en lasten	136.346	140.710	4.364	134.688	133.588	-1.100	143.481	143.294	-187
Reserve mutaties	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
01 Wageningen sociaal	665	5.496	4.831	0	641	641	-	499	499
02 Wageningen fysiek	2.997	6.873	3.877	1.447	1.716	268	2.635	1.657	-979
03 Bestuur en organisatie	14.913	15.725	812	1.299	125	-1.174	100	250	150
Totaal mutaties reserves	18.575	28.094	9.519	2.747	2.482	-264	2.735	2.406	-330
Geraamd resultaat	13.884			-1.365			-517
Programma	Raming 2026			Raming 2027			Raming 2028
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	83.722	21.955	-61.767	86.039	22.042	-63.997	87.894	22.137	-65.758
02 Wageningen fysiek	31.191	17.480	-13.711	31.758	17.179	-14.579	34.246	19.203	-15.042
03 Bestuur en organisatie	28.496	97.879	69.383	28.980	100.585	71.605	29.804	103.393	73.589
Geraamd saldo van baten en lasten	143.409	137.314	-6.095	146.777	139.806	-6.971	151.944	144.733	-7.211
Reserve mutaties	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo	Storting	Onttrekking	Saldo
01 Wageningen sociaal	3	500	497	6	341	335	9	293	284
02 Wageningen fysiek	1.512	528	-984	1.356	457	-899	1.327	452	-875
03 Bestuur en organisatie	100	260	160	100	0	-100	100	0	-100
Totaal mutaties reserves	1.615	1.288	-327	1.462	798	-664	1.436	745	-691
Geraamd resultaat	-6.422			-7.636			-7.902