Overzicht baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen:	Begroting 2024				Begroting 2025
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	527	14.916	14.389		549	15.437	14.888
Algemene uitkeringen	0	76.140	76.140		0	80.055	80.055
Dividend	0	166	166		0	166	166
Saldo van de financieringsfunctie	1	0	-1		1	0	-1
Onvoorzien	19	0	-19		19	0	-19
Overige algemene dekkingsmiddelen	25	0	-25		25	0	-25
Totaal algemene dekkingsmiddelen	572	91.221	90.649		595	95.658	95.063
Kosten van de overhead	20.122	617	-19.505		20.136	642	-19.495
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0		0	0	0
Overig	107.597	37.122	-70.475		109.282	36.933	-72.349
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties	128.291	128.960	669		130.013	133.232	3.219
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.566	2.145	579		1.380	1.721	341
Het gerealiseerde resultaat	129.857	131.105	1.248		131.393	134.954	3.560
Algemene dekkingsmiddelen:	Begroting 2026				Begroting 2027
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	569	15.915	15.346		587	16.360	15.774
Algemene uitkeringen	0	76.973	76.973		0	78.560	78.560
Dividend	0	166	166		0	166	166
Saldo van de financieringsfunctie	1	0	-1		1	0	-1
Onvoorzien	19	0	-19		0	0	0
Overige algemene dekkingsmiddelen	25	0	-25		25	0	-25
Totaal algemene dekkingsmiddelen	614	93.054	92.440		613	95.086	94.473
Kosten van de overhead	19.985	663	-19.321		20.124	683	-19.441
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting	0	0	0		0	0	0
Overig	111.207	37.018	-74.188		113.635	37.249	-76.386
Totaal saldo van baten en lasten ex. Reserve mutaties	131.806	130.736	-1.070		134.372	133.018	-1.354
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.312	905	-407		1.320	710	-610
Het gerealiseerde resultaat	133.118	131.640	-1.477		135.692	133.728	-1.964

Programma (bedragen x € 1.000)	Werkelijk 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	71.573	24.754	46.818	73.681	18.032	55.649	72.884	19.820	53.064
02 Wageningen fysiek	28.190	18.123	10.067	30.517	16.610	13.907	29.824	16.562	13.261
03 Bestuur en organisatie	21.563	88.675	-67.113	22.295	84.451	-62.156	25.584	92.578	-66.994
Geraamd saldo van baten en lasten	121.325	131.552	-10.227	126.492	119.093	7.400	128.291	128.960	-669
Reserve mutaties
01 Wageningen sociaal	829	3.540	-2.711	64	5.779	-5.715	67	329	-262
02 Wageningen fysiek	3.082	3.871	-789	1.909	2.820	-911	1.447	1.716	-268
03 Bestuur en organisatie	10.310	11.341	-1.031	51	966	-914	51	100	-49
Totaal mutaties reserves	14.220	18.752	-4.532	2.025	9.565	-7.541	1.566	2.145	-579
Geraamd resultaat	14.759			141			1.248
Programma (bedragen x € 1.000)	Raming 2025			Raming 2026			Raming 2027
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01 Wageningen sociaal	73.862	19.881	53.980	74.267	19.884	54.383	75.523	19.956	55.567
02 Wageningen fysiek	30.371	16.294	14.077	31.291	16.377	14.914	32.548	16.500	16.049
03 Bestuur en organisatie	25.780	97.057	-71.277	26.248	94.475	-68.227	26.301	96.563	-70.262
Geraamd saldo van baten en lasten	130.013	133.232	-3.219	131.806	130.736	1.070	134.372	133.018	1.354
Reserve mutaties
01 Wageningen sociaal	68	329	-261	69	321	-252	70	321	-251
02 Wageningen fysiek	1.261	1.392	-131	1.191	373	818	1.199	389	810
03 Bestuur en organisatie	51	0	51	51	210	-159	51	0	51
Totaal mutaties reserves	1.380	1.721	-341	1.312	905	407	1.320	710	610
Geraamd resultaat	3.560			-1.477			-1.964