Prog |
Programma |
Tkv |
Omschrijving tkv |
B - 2023 |
B - 2024 |
B - 2025 |
B - 2026 |
01 |
Wageningen sociaal |
0.1 |
Bestuur |
22.357 |
22.894 |
23.443 |
23.889 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
-241.427 |
-218.357 |
-216.774 |
-215.491 |
|
|
0.4 |
Overhead |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
155.000 |
|
|
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
2.841.563 |
2.956.563 |
3.028.300 |
3.090.074 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
334.030 |
339.688 |
346.386 |
352.364 |
|
|
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
154.418 |
158.125 |
161.920 |
164.996 |
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
2.032.097 |
2.352.538 |
2.221.065 |
2.207.851 |
|
|
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.169.232 |
1.193.404 |
1.226.484 |
1.254.683 |
|
|
5.1 |
Sportbeleid en activering |
237.890 |
243.527 |
249.300 |
253.979 |
|
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
2.224.922 |
2.308.694 |
2.316.996 |
2.334.303 |
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
2.676.811 |
2.738.575 |
2.745.327 |
2.804.518 |
|
|
5.4 |
Musea |
194.458 |
201.252 |
207.895 |
213.222 |
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
12.521 |
12.821 |
13.129 |
13.379 |
|
|
5.6 |
Media |
1.191.042 |
1.220.371 |
1.251.404 |
1.274.751 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
5.615.548 |
5.717.852 |
5.840.104 |
5.943.062 |
|
|
6.2 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen |
5.908.709 |
5.967.011 |
6.185.803 |
6.379.005 |
|
|
6.3 |
Inkomensregelingen |
1.901.013 |
1.986.167 |
2.130.267 |
2.255.797 |
|
|
6.4 |
WSW en beschut werk |
3.855.038 |
3.848.212 |
3.745.646 |
3.733.230 |
|
|
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
2.465.076 |
2.501.662 |
2.583.887 |
2.657.062 |
|
|
6.6 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
1.145.594 |
1.196.745 |
1.223.323 |
1.247.256 |
|
|
6.71a |
Hulp bij het huishouden (WMO) |
2.293.962 |
2.325.629 |
2.129.915 |
2.164.872 |
|
|
6.71b |
Begeleiding (WMO) |
2.548.763 |
2.602.746 |
2.657.867 |
2.712.253 |
|
|
6.71c |
Dagbesteding (WMO) |
419.991 |
426.740 |
433.627 |
440.654 |
|
|
6.71d |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
-95.274 |
-96.596 |
-98.915 |
-100.794 |
|
|
6.72a |
Jeugdhulp begeleiding |
3.422.706 |
3.498.376 |
3.575.556 |
3.646.541 |
|
|
6.72b |
Jeugdhulp behandeling |
1.766.640 |
1.801.973 |
1.838.012 |
1.874.773 |
|
|
6.72c |
Jeugdhulp dagbesteding |
612.000 |
624.240 |
636.725 |
649.459 |
|
|
6.72d |
Jeugdhulp zonder verblijf overig |
324.275 |
331.180 |
338.234 |
344.888 |
|
|
6.73a |
Pleegzorg |
204.000 |
208.080 |
212.242 |
216.486 |
|
|
6.73c |
Jeugdhulp met verblijf overig |
2.460.677 |
1.565.304 |
1.716.550 |
2.264.597 |
|
|
6.74b |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
511.415 |
522.315 |
533.448 |
543.941 |
|
|
6.74c |
Gesloten plaatsing |
346.800 |
353.736 |
360.811 |
368.027 |
|
|
6.81a |
Beschermd wonen (WMO) |
-1.238.061 |
-1.273.208 |
-1.306.812 |
-1.329.263 |
|
|
6.82a |
Jeugdbescherming |
348.807 |
355.893 |
363.123 |
370.357 |
|
|
6.82b |
Jeugdreclassering |
59.670 |
60.863 |
62.081 |
63.322 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
1.331.230 |
1.357.926 |
1.391.765 |
1.419.382 |
Totaal 01 |
|
|
|
49.213.492 |
49.567.939 |
50.283.133 |
51.792.425 |
02 |
Wageningen fysiek |
0.10 |
Mutaties reserves |
1.649.115 |
1.319.474 |
827.215 |
769.853 |
|
|
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
354.488 |
639.930 |
737.496 |
758.884 |
|
|
0.63 |
Parkeren |
-1.222.856 |
-1.222.183 |
-1.222.183 |
-1.222.183 |
|
|
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
389.770 |
405.338 |
420.682 |
435.008 |
|
|
2.1 |
Verkeer en vervoer |
3.930.480 |
4.218.520 |
4.462.661 |
4.553.223 |
|
|
2.2 |
Parkeren |
585.584 |
620.306 |
635.451 |
645.865 |
|
|
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
153.622 |
159.119 |
160.092 |
163.158 |
|
|
2.5 |
Openbaar vervoer |
-11.611 |
1.888 |
52.328 |
124.403 |
|
|
3.1 |
Economische ontwikkeling |
836.893 |
841.671 |
915.132 |
926.573 |
|
|
3.3 |
Bedrijfsloket en -regelingen |
-20.535 |
-21.431 |
-22.329 |
-23.212 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
115.735 |
191.491 |
194.522 |
197.172 |
|
|
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
2.643 |
2.707 |
2.771 |
2.824 |
|
|
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
-163.199 |
-184.596 |
-195.331 |
-203.267 |
|
|
5.4 |
Musea |
162.127 |
161.572 |
172.859 |
182.580 |
|
|
5.5 |
Cultureel erfgoed |
37.623 |
39.966 |
41.125 |
39.633 |
|
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.829.147 |
3.939.014 |
4.071.581 |
4.172.398 |
|
|
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
-112.887 |
-106.155 |
-107.412 |
-108.478 |
|
|
7.1 |
Volksgezondheid |
123.573 |
126.858 |
130.216 |
133.058 |
|
|
7.2 |
Riolering |
-596.383 |
-610.337 |
-561.648 |
-602.421 |
|
|
7.3 |
Afval |
-1.224.177 |
-1.261.060 |
-1.298.276 |
-1.332.154 |
|
|
7.4 |
Milieubeheer |
1.939.052 |
1.946.350 |
1.978.220 |
2.020.015 |
|
|
7.5 |
Begraafplaatsen |
-124.112 |
-130.123 |
-136.113 |
-141.860 |
|
|
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
-388.257 |
126.043 |
683.377 |
840.444 |
|
|
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
-8.151 |
-24.246 |
177.956 |
181.576 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
-111.552 |
-99.573 |
-134.510 |
-159.879 |
Totaal 02 |
|
|
|
10.126.131 |
11.080.544 |
11.985.883 |
12.353.213 |
03 |
Bestuur en organisatie |
0.1 |
Bestuur |
2.173.543 |
2.256.310 |
2.336.413 |
2.730.201 |
|
|
0.10 |
Mutaties reserves |
-398.654 |
-48.622 |
51.411 |
-158.562 |
|
|
0.2 |
Burgerzaken |
442.996 |
322.280 |
283.620 |
306.107 |
|
|
0.4 |
Overhead |
14.977.392 |
15.472.345 |
15.874.625 |
16.775.585 |
|
|
0.5 |
Treasury |
-57.767 |
-391.806 |
-603.653 |
-747.949 |
|
|
0.61 |
OZB woningen |
-6.439.716 |
-6.639.480 |
-6.842.897 |
-7.028.939 |
|
|
0.62 |
OZB niet-woningen |
-6.635.288 |
-6.844.300 |
-7.056.473 |
-7.250.526 |
|
|
0.64 |
Belastingen Overig |
-438.880 |
-452.688 |
-466.705 |
-479.532 |
|
|
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds |
-68.903.693 |
-73.610.216 |
-77.588.349 |
-79.263.821 |
|
|
0.8 |
Overige baten en lasten |
279.725 |
192.818 |
206.073 |
219.108 |
|
|
3.4 |
Economische promotie |
-244.781 |
-252.492 |
-260.319 |
-267.478 |
|
|
8.3 |
Wonen en bouwen |
119.161 |
123.982 |
128.698 |
133.128 |
Totaal 03 |
|
|
|
-65.125.962 |
-69.871.870 |
-73.937.555 |
-75.032.677 |
|
|
|
|
-5.786.339 |
-9.223.387 |
-11.668.539 |
-10.887.040 |