| Prog | Programma | Tkv | Omschrijving tkv | B - 2023 | B - 2024 | B - 2025 | B - 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wageningen sociaal | 0.1 | Bestuur | 22.357 | 22.894 | 23.443 | 23.889 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -241.427 | -218.357 | -216.774 | -215.491 | ||
| 0.4 | Overhead | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | ||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.841.563 | 2.956.563 | 3.028.300 | 3.090.074 | ||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 334.030 | 339.688 | 346.386 | 352.364 | ||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 154.418 | 158.125 | 161.920 | 164.996 | ||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.032.097 | 2.352.538 | 2.221.065 | 2.207.851 | ||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.169.232 | 1.193.404 | 1.226.484 | 1.254.683 | ||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 237.890 | 243.527 | 249.300 | 253.979 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 2.224.922 | 2.308.694 | 2.316.996 | 2.334.303 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.676.811 | 2.738.575 | 2.745.327 | 2.804.518 | ||
| 5.4 | Musea | 194.458 | 201.252 | 207.895 | 213.222 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 12.521 | 12.821 | 13.129 | 13.379 | ||
| 5.6 | Media | 1.191.042 | 1.220.371 | 1.251.404 | 1.274.751 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.615.548 | 5.717.852 | 5.840.104 | 5.943.062 | ||
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.908.709 | 5.967.011 | 6.185.803 | 6.379.005 | ||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 1.901.013 | 1.986.167 | 2.130.267 | 2.255.797 | ||
| 6.4 | WSW en beschut werk | 3.855.038 | 3.848.212 | 3.745.646 | 3.733.230 | ||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.465.076 | 2.501.662 | 2.583.887 | 2.657.062 | ||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.145.594 | 1.196.745 | 1.223.323 | 1.247.256 | ||
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.293.962 | 2.325.629 | 2.129.915 | 2.164.872 | ||
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 2.548.763 | 2.602.746 | 2.657.867 | 2.712.253 | ||
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 419.991 | 426.740 | 433.627 | 440.654 | ||
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -95.274 | -96.596 | -98.915 | -100.794 | ||
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 3.422.706 | 3.498.376 | 3.575.556 | 3.646.541 | ||
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 1.766.640 | 1.801.973 | 1.838.012 | 1.874.773 | ||
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 612.000 | 624.240 | 636.725 | 649.459 | ||
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 324.275 | 331.180 | 338.234 | 344.888 | ||
| 6.73a | Pleegzorg | 204.000 | 208.080 | 212.242 | 216.486 | ||
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.460.677 | 1.565.304 | 1.716.550 | 2.264.597 | ||
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 511.415 | 522.315 | 533.448 | 543.941 | ||
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 346.800 | 353.736 | 360.811 | 368.027 | ||
| 6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -1.238.061 | -1.273.208 | -1.306.812 | -1.329.263 | ||
| 6.82a | Jeugdbescherming | 348.807 | 355.893 | 363.123 | 370.357 | ||
| 6.82b | Jeugdreclassering | 59.670 | 60.863 | 62.081 | 63.322 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.331.230 | 1.357.926 | 1.391.765 | 1.419.382 | ||
| Totaal 01 | 49.213.492 | 49.567.939 | 50.283.133 | 51.792.425 | |||
| 02 | Wageningen fysiek | 0.10 | Mutaties reserves | 1.649.115 | 1.319.474 | 827.215 | 769.853 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 354.488 | 639.930 | 737.496 | 758.884 | ||
| 0.63 | Parkeren | -1.222.856 | -1.222.183 | -1.222.183 | -1.222.183 | ||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 389.770 | 405.338 | 420.682 | 435.008 | ||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.930.480 | 4.218.520 | 4.462.661 | 4.553.223 | ||
| 2.2 | Parkeren | 585.584 | 620.306 | 635.451 | 645.865 | ||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 153.622 | 159.119 | 160.092 | 163.158 | ||
| 2.5 | Openbaar vervoer | -11.611 | 1.888 | 52.328 | 124.403 | ||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 836.893 | 841.671 | 915.132 | 926.573 | ||
| 3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | -20.535 | -21.431 | -22.329 | -23.212 | ||
| 3.4 | Economische promotie | 115.735 | 191.491 | 194.522 | 197.172 | ||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.643 | 2.707 | 2.771 | 2.824 | ||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -163.199 | -184.596 | -195.331 | -203.267 | ||
| 5.4 | Musea | 162.127 | 161.572 | 172.859 | 182.580 | ||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 37.623 | 39.966 | 41.125 | 39.633 | ||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.829.147 | 3.939.014 | 4.071.581 | 4.172.398 | ||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -112.887 | -106.155 | -107.412 | -108.478 | ||
| 7.1 | Volksgezondheid | 123.573 | 126.858 | 130.216 | 133.058 | ||
| 7.2 | Riolering | -596.383 | -610.337 | -561.648 | -602.421 | ||
| 7.3 | Afval | -1.224.177 | -1.261.060 | -1.298.276 | -1.332.154 | ||
| 7.4 | Milieubeheer | 1.939.052 | 1.946.350 | 1.978.220 | 2.020.015 | ||
| 7.5 | Begraafplaatsen | -124.112 | -130.123 | -136.113 | -141.860 | ||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -388.257 | 126.043 | 683.377 | 840.444 | ||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -8.151 | -24.246 | 177.956 | 181.576 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -111.552 | -99.573 | -134.510 | -159.879 | ||
| Totaal 02 | 10.126.131 | 11.080.544 | 11.985.883 | 12.353.213 | |||
| 03 | Bestuur en organisatie | 0.1 | Bestuur | 2.173.543 | 2.256.310 | 2.336.413 | 2.730.201 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -398.654 | -48.622 | 51.411 | -158.562 | ||
| 0.2 | Burgerzaken | 442.996 | 322.280 | 283.620 | 306.107 | ||
| 0.4 | Overhead | 14.977.392 | 15.472.345 | 15.874.625 | 16.775.585 | ||
| 0.5 | Treasury | -57.767 | -391.806 | -603.653 | -747.949 | ||
| 0.61 | OZB woningen | -6.439.716 | -6.639.480 | -6.842.897 | -7.028.939 | ||
| 0.62 | OZB niet-woningen | -6.635.288 | -6.844.300 | -7.056.473 | -7.250.526 | ||
| 0.64 | Belastingen Overig | -438.880 | -452.688 | -466.705 | -479.532 | ||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -68.903.693 | -73.610.216 | -77.588.349 | -79.263.821 | ||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 279.725 | 192.818 | 206.073 | 219.108 | ||
| 3.4 | Economische promotie | -244.781 | -252.492 | -260.319 | -267.478 | ||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 119.161 | 123.982 | 128.698 | 133.128 | ||
| Totaal 03 | -65.125.962 | -69.871.870 | -73.937.555 | -75.032.677 | |||
| -5.786.339 | -9.223.387 | -11.668.539 | -10.887.040 |