01 Bereikbaarheid
Ten behoeve van de aanvulling van de reserve dekking kapitaallasten investeringen heeft een onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen plaatsgevonden ter hoogte van € 120.000.
02 Economische ontwikkeling
Van 2020 naar 2021 is € 72.000 overgeheveld ten behoeve van:
- Visie op economie (€ 23.000)
- Voormalige subsidie Regio Foodvalley (€ 35.000)
- Quality of life (€ 14.000)
Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 2.
03 Ruimtelijke ontwikkeling
Van 2020 naar 2021 is € 581.000 overgeheveld ten behoeve van:
- Project Omgevingswet (€ 382.000)
- Project Grebbedijk (€ 74.000)
- Startnotitie omgevingsvisie stad (€ 25.000)
- Biodiversiteitsplan (€ 50.000)
- Kennis-as Kennislandschap (€ 50.000)
Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 3.
Daarnaast zijn budgetten verhoogd samenhangend met verkregen middelen (hier is dus sprake van een stijging van de baten en de lasten):
Voor de inzet van BOA’s etc. is € 142.000 ontvangen van het ministerie van Justitie en veiligheid
Binnen het ruimtelijk domein is € 36.000 ontvangen aan provinciale subsidies
Ten behoeve van het bestemmingsplan centrum is € 40.000 onttrokken uit bestemmingsreserve Bestemmingsplan centrum.
04 Milieu
Van 2020 naar 2021 is € 300.000 overgeheveld ten behoeve van:
- Stimulering glasbakken (€ 21.000)
- Verduurzaming schoolgebouwen (€ 204.000)
- Pilot warme lunch (€ 15.000)
- Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord klimaat (€ 60.000)
Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 4.
06 Maatschappelijke ontwikkeling
Er is binnen programma 6 € 581.000 overgeheveld van 2020 naar 2021 (besluitvorming bij de jaarrekening 2020). Dit bedrag is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 6. Er is € 2.304.000 toegevoegd aan de baten- en lastenkant met betrekking tot het voorlopig budget Gebundelde uitkering 2021. Het voorlopige budget 2021 is hoger dan het nader voorlopig budget 2020 dat in de primitieve begroting was opgenomen.
Er is een bedrag van € 785.000 verlaagd aan de lasten- en batenkant voor beschermd wonen vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg voor een deel van de doelgroep beschermd wonen. Het principe budget volgt cliënt leidt tot lagere uitgaven en uiteraard tot een lagere rijksbijdrage. De gemeente Ede draagt in 2021 nog € 77.000 bij aan uitgaven voor maatschappelijke opvang. Zowel de bijdrage als de verwachte uitgaven zijn via een administratieve begrotingswijziging begroot.
07 Onderwijs & educatie
Van 2020 naar 2021 is € 69.000 overgeheveld ten behoeve van Vervolgonderzoek IHP. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 7.
09 Sport en cultuur
Van 2020 naar 2021 is € 442.000 overgeheveld ten behoeve van:
- Herstelwerkzaamheden vrijheidsvuur (€ 11.000)
- Ondersteuning lokale culturele voorzieningen (€ 290.000)
- Het Cultuuractieplan (€ 91.000)
- Restantbudget cultuur (€ 50.000)
Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 9.
11 Transparante overheid
Van 2020 naar 2021 is € 90.000 overgeheveld ten behoeve van:
- Budget werving nieuwe burgemeester 2021 (€ 16.000)
- Experimenten democratische vernieuwing (€ 19.000)
- Organisatie Tweede Kamerverkiezingen i.r.t. Covid-19 (€ 55.000)
Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 11.
12 Algemene dekking en onvoorzien
Binnen programma 12 heeft de administratieve verwerking van het raadsbesluit over de Jaarrekening 2020 plaatsgevonden. Dat betekent dat het jaarrekeningresultaat over 2020 ter hoogte van € 6.870.000 als baat is binnengekomen in programma 12 en vervolgens in verschillende reserves is gestort. Daarnaast is ten behoeve van de uitvoering van de Migratie Oracle € 96.000 onttrokken aan de reserve, waarmee het budget is verhoogd ter uitvoering van deze migratie.
Van 2020 naar 2021 is € 476.000 overgeheveld ten behoeve van:
- Faciliteren thuiswerken: Arbomiddelen (€ 109.000)
- EHRM-software en salarisdienstverlening (€ 77.000)
- Project WOZ van m3 naar m2 (€ 40.000)
- Personeel en organisatie (€ 250.000)
Deze bedragen zijn onttrokken aan de reserve en toegevoegd aan het budget voor programma 12.
Administratieve begrotingswijzigingen 2021
| Programma
(bedragen x € 1.000) |
Begroting 2021 na Kadernota 2021 incl. meicirculaire 2021 |
|
Programma
(bedragen x € 1.000) |
Mutaties administratieve begrotingswijzigingen 2021 |
| Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
| 01 Bereikbaarheid |
4.859 |
2.421 |
-2.438 |
|
01 Bereikbaarheid |
120 |
120 |
0 |
| 02 Economische ontwikkeling |
2.465 |
2.015 |
-450 |
|
02 Economische ontwikkeling |
72 |
72 |
0 |
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling |
9.076 |
2.572 |
-6.504 |
|
03 Ruimtelijke ontwikkeling |
829 |
829 |
0 |
| 04 Milieu |
8.149 |
8.129 |
-20 |
|
04 Milieu |
300 |
300 |
0 |
| 06 Maatschappelijke ontwikkeling |
53.577 |
18.023 |
-35.553 |
|
06 Maatschappelijke ontwikkeling |
2.177 |
2.177 |
0 |
| 07 Onderwijs & educatie |
4.255 |
610 |
-3.645 |
|
07 Onderwijs & educatie |
69 |
69 |
0 |
| 08 Wonen |
1.631 |
1.825 |
194 |
|
08 Wonen |
0 |
0 |
0 |
| 09 Sport en cultuur |
7.058 |
1.341 |
-5.717 |
|
09 Sport en cultuur |
442 |
442 |
0 |
| 10 Veiligheid |
2.000 |
0 |
-2.000 |
|
10 Veiligheid |
0 |
0 |
0 |
| 11 Transparante overheid |
3.432 |
468 |
-2.964 |
|
11 Transparante overheid |
90 |
90 |
0 |
| 12 Algemene dekking en onvoorzien |
15.485 |
75.171 |
59.686 |
|
12 Algemene dekking en onvoorzien |
7.471 |
7.471 |
0 |
| Totaal (incl. mutaties reserves) |
111.987 |
112.575 |
588 |
|
Totaal (incl. mutaties reserves) |
11.570 |
11.570 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Programma
(bedragen x € 1.000) |
Begroting 2021 incl. administratieve wijzigingen * |
|
|
|
|
|
| Lasten |
Baten |
Saldo |
|
|
|
|
|
| 01 Bereikbaarheid |
4.979 |
2.541 |
-2.438 |
|
|
|
|
|
| 02 Economische ontwikkeling |
2.536 |
2.086 |
-450 |
|
|
|
|
|
| 03 Ruimtelijke ontwikkeling |
9.905 |
3.401 |
-6.504 |
|
|
|
|
|
| 04 Milieu |
8.449 |
8.429 |
-20 |
|
|
|
|
|
| 06 Maatschappelijke ontwikkeling |
55.754 |
20.201 |
-35.553 |
|
|
|
|
|
| 07 Onderwijs & educatie |
4.324 |
679 |
-3.645 |
|
|
|
|
|
| 08 Wonen |
1.631 |
1.825 |
194 |
|
|
|
|
|
| 09 Sport en cultuur |
7.500 |
1.783 |
-5.717 |
|
|
|
|
|
| 10 Veiligheid |
2.000 |
0 |
-2.000 |
|
|
|
|
|
| 11 Transparante overheid |
3.522 |
558 |
-2.964 |
|
|
|
|
|
| 12 Algemene dekking en onvoorzien |
22.956 |
82.642 |
59.686 |
|
|
|
|
|
| Totaal (incl. mutaties reserves) |
123.557 |
124.145 |
588 |
|
|
|
|
|
| * Begroting 2021 inclusief budgettair neutrale administratieve begrotingswijzigingen t/m 8 oktober 2021 |
|
|
|
|
|
