Het college biedt de raad de Bestuursrapportage (Berap) voorjaar 2024 aan. De Berap is een tussentijdse rapportage waarmee het college de raad informeert over de voortgang van de beleidsvoornemens, het verloop van de financiële kaders én effecten van ontwikkelingen die na het opstellen en vaststellen van de Programmabegroting 2024 hebben plaatsgevonden. Hoewel het primair gaat om het begrotingsjaar 2024 is ook een meerjarig perspectief opgenomen.
Het saldo van de in de Berap voorjaar 2024 verwachte financiële afwijkingen is € 1.516.000 negatief. In het hoofdstuk “toelichting verwachte afwijkingen” is de meer gedetailleerde uitwerking per programma en activiteit opgenomen.
Het resultaat van de Programmabegroting 2024 na de Nota van wijziging was € 152.000 positief. Het resultaat van de Programmabegroting 2024 na de Berap voorjaar 2024 komt uit op € 1.365.000 negatief.
De grootste financiële afwijkingen betreffen:
- Nieuwe tarieven voor jeugdzorg en Wmo (individuele ondersteuning): € 4,3 miljoen nadelig.
- Doorwerking septembercirculaire 2023 en decembercirculaire 2023, respectievelijk € 1,6 miljoen en € 1,4 miljoen (algemene uitkering): € 3,0 miljoen voordelig.
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo uiteengezet.
| Bedragen x € 1.000 (- is nadelig) | Begroting 2024 | |
|---|---|---|
| Primitieve Begroting 2024 | 1.248 | |
| 1e en 2e Begrotingswijziging 2024 | -1.096 | |
| Begrotingsuitkomst na 1e en 2e Begrotingswijziging 2024 | 152 | |
| Mutaties Bestuursrapportage voorjaar 2024 | -1.516 | |
| Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage voorjaar 2024 | -1.365 |