Hierbij biedt het college de raad de Bestuursrapportage Voorjaar 2022 aan. De bestuursrapportage heeft als doel tussentijds te rapporteren over de realisatie van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het lopende begrotingsjaar 2022. Wij richten ons primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting in 2022.
De financiële consequenties die in beeld zijn gebracht in het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen', hebben per saldo een negatief effect op de begroting 2022 van € 3.462.000. Hierdoor komt het begrotingssaldo, dat na Nota van wijzigingen bij de Begroting 2022 werd geraamd op € 3.140.000 positief, uit op een negatief saldo van € 429.000.
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo uiteengezet.
| Bedragen x € 1.000 (- is nadelig) | Begroting 2022 |
|---|---|
| Primitieve Begroting 2022 | 3.219 |
| Wijzigingen Nota van wijziging | -79 |
| Begrotingsuitkomst na Nota van wijziging | 3.140 |
| Niet budgettairneutrale raads- en collegebesluiten | -106 |
| Begrotingsuitkomst inclusief raads- en collegebesluiten | 3.034 |
| Mutaties Bestuursrapportage voorjaar 2022 | -3.462 |
| Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage voorjaar 2022 | -429 |