Hierbij biedt het college de raad de Bestuursrapportage Najaar 2022 aan. De bestuursrapportage heeft als doel tussentijds te rapporteren over de realisatie van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het lopende begrotingsjaar 2022. Wij richten ons primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting in 2022.
De financiële consequenties die in beeld zijn gebracht in het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen', hebben per saldo een positief effect op de begroting 2022 van € 1.935.000. Hierdoor komt het begrotingssaldo, dat na de Bestuursrapportage Voorjaar 2022 werd geraamd op € 429.00 negatief, uit op een positief saldo van € 1.506.000.
Aanvullende regeling energiekosten
Bij het opstellen van de bestuursrapportage najaar 2022 is geen rekening gehouden met de aanvullende regeling energiekosten. Deze regeling was nog niet voldoende uitgewerkt om in de bestuursrapportage op te nemen. Gezien de urgentie van het onderwerp heeft het college besloten dit alsnog te doen en wordt uw raad verzocht nu een bedrag van €800.000,- te reserveren voor de aanvullende regeling energiekosten. Dit is als apart beslispunt opgenomen. In september, met raadsinformatiebrief ‘energiekosten’ (22.0102651) heeft het college aangekondigd de mogelijkheden voor een aanvullende regeling te onderzoeken. De contouren van deze aanvullende regeling zijn uitgewerkt, de vervolgstap is de detailuitwerking en het voorbereiden van het uitvoeringsproces. We streven er naar de regeling dit kalenderjaar nog open te stellen en vragen daarom in deze bestuursrapportage de benodigde middelen voor deze regeling. Rondom het ontvangen van deze bestuursrapportage ontvangt u ook de raadsinformatiebrief ‘aanvullende regeling energiekosten’ (22.0102982). In deze raadsinformatiebrief wordt de beoogde regeling, eventuele risico’s en de onderbouwing van het gevraagde budget nader toegelicht.
Bij de Bestuursrapportage van het voorjaar is het budget voor inhuur wegens ziekte en knelpunten opgehoogd. Naar het zich nu laat zien is dit voldoende voor 2022 en behoeft het budget geen nadere bijstelling.
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo uiteengezet.
| Bedragen x € 1.000 (- is nadelig) | Begroting 2022 |
|---|---|
| Primitieve Begroting 2022 | 3.219 |
| Wijzigingen Nota van wijziging | -79 |
| Begrotingsuitkomst na Nota van wijziging | 3.140 |
| Niet budgettairneutrale raads- en collegebesluiten | -106 |
| Begrotingsuitkomst inclusief raads- en collegebesluiten | 3.034 |
| Mutaties Bestuursrapportage voorjaar 2022 | -3.462 |
| Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage voorjaar 2022 | -429 |
| Mutaties Bestuursrapportage najaar 2022 | 1.935 |
| Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage najaar 2022 | 1.508 |